鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司2×HZS120商品混凝土生产线可行性研究报告
主要技术经济指标表
序号 一 二 三 1 1.1 1.2 2 四 五 六 七 八 九 十 项目 占地面积 劳动定员 项目总投资 建设投资 借款 自筹 流动资金 营业收入 营业税金及附加 利润总额 单位 平方米 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 万元 2857 308％ 十一 财务内部收益率 % 150％ 1.3 十二 十三 十四 十五 投资回收期 总成本 贷款偿还期 盈亏平衡点 年 1.7 万元 年 % 8048 1.1 23.2％ 税后（含建设期） 平均值 含建设期 税后 税前（含建设期） 税后 税前 数量 25350 186 2151 1951 1300 851 2000 10500 693 1759 114% 81.8% 206% 4912 财务净现值 备注 合38亩 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 平均值 税前 利税率 投资利润率 资本金净利润率 10
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第二章 市场分析与前景预测
第一节 商品混凝土市场分析
2.1.1 发展商品混凝土是城市建设的必然选择
在全面建设小康社会和实现现代化的进程中，我国原材料、能源、水资源面临严峻挑战，只有遵循可持续发展的战略思路，才能实现经济社会长期、稳定、协调发展。按照循环经济理论，发展散装水泥是实施可持续发展的重要内容和必然要求，“限制包装、发展散装”是各个国家既定的重要产业政策，在联合国环境与发展大会上通过的重要文件《21世纪议程》中明确指出：“劝阻使用和消费在其使用期间会产生环境污染的建筑材料和产品”，据此，我国人大将“提高水泥散装率、发展商品混凝土”确定为国民经济和社会发展2010年远景规划的发展要求。国务院及有关部委也已多次发文，提出加快发展散装水泥的具体意见。各省、自治区、直辖市都把发展散装水泥纳入实施可持续发展战略和循环经济的重要内容。如在广州市21世纪议程中，就提出了发展散装水泥的明确目标：“2010年，水泥散装率达到80%以上，在4个县级市的主要市政建设和大型建筑工程项目中应使用散装水泥。”
国家发展商品混凝土政策力度的逐步加大，对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的作用。但是，目前我国商品混凝土的发展无论从数量上，还是从质量上讲，与发达国家相比，都还处于起步阶段。因此，我国商品混凝土市场潜力巨大，商品混凝土的广泛使用将成为我国城市市政
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建设的必然选择。
2.1.2 使用商品混凝土的技术经济效益的预期 一、经济效益
1、节约原材料，据测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥8%，砂石12%左右；
2、建筑施工单位用工降低40%，劳动生产率提高3-4倍； 3、促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率； 4、提高混凝土质量，延长工程使用寿命。 二、社会效益
1、可节省砂石及现场中间储料的堆放场地租用费和现场临时水电及设施费用、节约水泥包装袋费用等；
2、加快施工进度，提前发挥投资效果；
3、促进水泥工业和混凝土新技术的发展及其建筑工业化的发展。 三、环境效益
1、使用商品混凝土不需要在现场堆放材料及中转材料，避免了城市的脏、乱、差现象；
2、使用商品混凝土从根本上消除噪声、粉尘、污水等污染，改善了市民工作、居住环境。
2.1.3 我国目前的混凝土行业政策
随着我国城市化进程不断向前推进，商品混凝土在全国大中城市得到了迅速发展和推广应用，混凝土搅拌站也得到了高速的发展。目前我国混凝土搅拌站生产企业众多，产品已形成系列化，但技术水平参差不齐，只
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有部分产品接近国际先进水平，有些技术已经超过进口混凝土搅拌站的水平，其中部分产品具有自动化程度高，生产能力高，称量精度高，投资少，搅拌质量好，能实现多仓号，多配合比，不间断的连续生产以及主机及其主要元器件的国产化程度等优点，但我国的混凝土搅拌站还存在着整体技术含量不高，普及率不高，地区差异较大，智能化程度不高和环保性能不高等缺点。因此，我国制订了一系列混凝土行业政策。 一、部分城市限制禁止现场搅拌砂浆
商务部，公安部，建设部，交通部，质检总局，环保总局等六部门发布的《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，要求北京、上海等127个中心城市在三年内，分期分批在施工现场禁止使用水泥搅拌砂浆，建设工程施工项目中推广使用预拌砂浆。北京、天津等10个城市已于2007年9月1日开始率先启动这项措施。
禁止在城市施工现场搅拌砂浆是商务部等有关部门继2004年在部分城市禁止施工现场搅拌混凝土后的又一新举措，据初步测算，该项措施的全面实施，将带动中国水泥散装率提高8至10个百分点，并有效的带动固体废物的综合利用。 二、节能环保
温家宝总理2007年作出重要指示，当前建筑企业面临的主要任务之一是“广泛应用节能环保技术，推进建筑业可持续发展”，指出了建筑企业应承担的社会责任。建筑能耗占全社会总能耗的40%左右，包括生产和使用两个环节，降低生产过程中的能耗，建筑企业责无旁贷。降低使用能耗，商品混凝土行业必须有所作为。
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第二节 市场前景预测
2.2.1 地区经济的快速发展促进城市建设步伐
改革开放以来，鄂尔多斯市的开发建设受到党中央、国务院的高度重视和关注，在内蒙古自治区党委、政府的正确领导下，抓住国家西部大开发和国家能源发展战略西移的机遇，充分发挥资源优势，实施资源转换战略，经济发展步入了“快车道”。在产业政策的确立上，鄂尔多斯提出了“绿色大市、畜牧业强市”的发展思路，工业经济方面重点发展“大煤田、大煤电、大化工、大循环”四大产业，三产方面在内蒙古自治区“建设民族文化大区”政策的指引下，鄂尔多斯坚持跨越式发展，创造了令人瞩目的“鄂尔多斯速度”。鄂尔多斯牢牢把握发展这个第一要务，推动经济快速发展，经济总量、人均水平、地方财政都实现了历史性跨越。1978年，地区生产总值只有3.46亿元，2007年达到1150.91亿元，29年翻了八番多。“十五”以来，每2—3年就翻一番，2001—2007年平均增速高达24.8%。人均地区生产总值1978年仅有344元，2007年突破10000美元。根据世界银行划分标准，鄂尔多斯市在全区第一个达到中等发达国家水平。财政总收入从1978年的0.19亿元增加到2007年的200.8亿元，29年翻了十番多。财政收入总量跃居全区首位，在西部地级区域中排第四位。 2.2.2项目市场前景预测
康巴什新区是于2002年开始新建的鄂尔多斯市人民政府所在地，至目前新区建设小有规模，城市建设如火如荼。根据鄂尔多斯市总体规划，至2020年康巴什新区、东胜区、伊旗将连成一片，康巴什新区市区建筑面积
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