进货查验记录制度
（一）食品原料（包括辅助材料）、食品添加剂、食品相关产品（包括食品包装物及洗涤剂、消毒剂等）的进货查验记录是实施食品可追索的重要依据，是实现企业作为食品安全第一责任人的重要保证，必须真实。验收的内容包括：供货方的工商营业执照、生产许可证资质证明、产品合格证或同批次检验报告（简称三证）复印件，产品的外观、标识、产品的一般卫生状况、几何尺寸等。验收时应认真核实供货方所提供材料的真实性，并如实记录查验情况。
1、主要原辅材料（食品原材料、食品添加剂）：批量购买的原材料要求供方提供小样，小样经过公司确认后封存，验收时根据小样的质量对购进的原材料进行验收：
⑴ 外包装是否完好，是否有发霉、生虫等异常现象。有小样的原辅料应对照小样验收。
⑵产品标识是否符合要求（《食品安全法》，《GB 7718预包装食品标签通则》，《食品标识管理规定》(国家质量监督检验检疫总局相关号令)）；对纳入许可证管理的食品包装物，应使用获证的产品。
⑶ 原材料外观用感官检验，是否有肉眼可见的杂质； ⑷ 要求大样与提供的小样质量一致；
⑸ 必要时，做理化和卫生检验，检验内容见相关标准。
⑹ 生产肉制品的企业还需查验肉类检疫合格证明，供货商或供货基地的资质证明以及采购合同。
2、食品包装物：包装物的外观检验如下项目：批量印制包装物要求供方提供材质、目测感官小样，根据小样的质量对批量印制包装物进行验收：
⑴ 对纳入许可证管理的食品包装物，应使用获证的产品。
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⑵ 对规定选用的材质要求注明，是否是食用材质，提供检验报告单，验收时对材质进行核对；
⑶ 是否有产品标识及产品状态标识； ⑷ 几何尺寸用卷尺或游标卡尺测量； 3、洗涤剂、消毒剂的验收方法： ⑴ 包装是否完好。
⑵ 是否有产品标识及产品状态标识。
⑶ 性能以供方提供的自检报告或合格证明进行验证。
（二）必须对所购进的食品原辅材料、食品添加剂、食品包装物及洗涤剂、消毒剂等建立查验记录。
1、记录的内容：食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
2、对验收合格的填写验收入库单，并有质量登记，及时入库；对验收不合格物品有处理结论，并不得入库。
（三）食品加工企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。
（四）对不认真履行职责的相关人员，发现一次予以警告，并罚款200元；发现二次扣除500元；发现三次及以上者调离岗位或开除；对有触犯法律的移交司法机关处理。
（五）查验记录资料必须保存2年以上。
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进货查验记录表
序号 名称 规格 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
生产日期 保质期 进货日期 供货人 供货人地址 供货人联系方式 负责人签字 15
玫瑰酱生产过程控制制度
目 录
原辅料控制制度 ................................................................................................................. 17 生产工序控制制度 ............................................................................................................. 17 设备管理控制制度 ............................................................................................................. 18 运输、贮存、防护和交付控制制度 ................................................................................. 19 原料检验控制制度 ............................................................................................................. 21 半成品检验控制制度 ......................................................................................................... 22 成品出厂检验控制制度 ..................................................................................................... 22
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原辅料控制制度
一、 目的和范围
本控制制度规范了公司生产所用原辅材料（以下简称物料）的采购、领料、投料等过程的操作要求，使产品的质量在原料上得到有效控制。 二、职责
采购部、生产部负责具体执行，质检部配合并进行必要的指导。 三、控制要点
1.采购
（1）根据公司产品质量特点和要求，尽量寻求已经取得如QS、ISO9000、
GMP、HACCP等质量体系认证的供应商；
（2）公司组织各部门共同评审，必要时委派专门人员进行实地考察； （3）供应商供货时提供相关材料质检报告和送货单据，物料采购入厂，质
检部取样进行检测和比对，检测记录保存至少一年。 2.领料
（1）生产负责人根据每日生产计划核实计划物料使用量，开具领料计划
单；
（2）领料人持领料计划单到库房领料，与库管共同确认物料感官指标无
异常，在领料单签字确认后方可领料。
3.投料
生产负责人根据每日生产计划开具当日投料计划表，作业员工依据投料计划表投放每批生产所需物料并签字确认。
生产工序控制制度
一、目的和范围
本控制制度规定了玫瑰酱生产过程中各生产工序的操作要求，使产品的质量在生产过程上得到有效控制。 二、职责
1． 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执
行；
2． 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；
3． 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，
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