须向质量负责人说明情况，请求延期。
4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。
4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。
4.5食品安全自查结果提交管理评审。 4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。
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食品安全自查表
编号：
产品名称 生产地址 自查日期
自查项目 序号 1.1 企业 资质 变化 情况 1.4 2.1 采购 进货 查验 落实 情况 2.5 3.1 3.2 3.3 生产 过程 控制 情况 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 食品 出厂 检验 落实 情况 4.5 4.6 4.7 4.8 出厂检验的原始数据记和检验报告 产品留样记录 自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况 委托出厂检验情况 4.3 4.4 2.2 2.3 2.4 条件变化后报告情况 采购食品原料索证 采购食品添加剂索证 采购食品相关产品索证 实际使用食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种 存放、使用回收食品情况 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 记录 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查 记录 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 产品投料记录 生产加工过程中关键控制点的控制记录 生产中人流、物流交叉污染情况 原料、半成品、成品交叉污染情况 设备、设施运行情况 现场人员卫生防护情况 用于检验的设备情况 检验的辅助设备及化学试剂情况 检验员应具备相应能力 出厂检验项目情况 1.2 1.3 食品生产许可证 实际生产方式和范围 工商营业执照 自查情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查不符合项 说明 34
自查不符合项 说明 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查项目 不合 格品 管理 情况 序号 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 自查情况 采购不合格食品原料的处理记录 采购不合格食品添加剂的处理记录 采购不合格食品相关产品的处理记录 生产不合格产品的处理记录 名称、规格、净含量、生产日期 成分或者配料表 生产者的名称、地址、联系方式 保质期 产品标准代号 贮存条件 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 生产许可证编号及QS标志 产品名称 数量 生产日期 检验合格证号 购货者名称及联系方式 交货日期 地点 企业标准备案 收录执行最新标准 产品名称 批次及数量 不安全项目 产生的原因 通知相关生产经营者和消费者情况 召回产品处理记录 整改措施的落实情况 向当地政府和监管部门报告召回处理 情况 食品 标识 标注 符合 情况 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.1 食品 销售 台帐 记录 情况 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 标准 执行 情况 8.1 8.2 9.1 9.2 不安全 食品 召回 记录 情况 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
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自查不符合项 说明 自查项目 序号 10.1 自查情况 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 企业制定的食品安全事故处置方案 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 企业处置的食品安全事故处置记录 自查判定 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 从业 人员 10.2 11.1 11.2 11.3 企业处置食品安全事故的 情况 自查结论 （可另附表） 整改措施 （可另附表） 自查人员签名： 年 月 日 自查人员签名： 年 月 日（章）
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从业人员健康检查制度
1、食品生产管理人员和具体生产加工人员必须了解和掌握有关食品卫生的基本要求，具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。
2、凡从事食品生产加工的人员，每年必须进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。
3、新调入、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。
4、从事接触直接入口食品工作的人员患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的，食品生产企业应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。
5、建立食品生产加工人员健康档案，对接触有毒有害物质的生产加工人员，要定期体检，员工患病应及时申报，发现问题及时调离，并采取相应的防护措施。
6、食品生产管理人员负责对本单位员工的健康状况和个人卫生情况进行定期检查，并做好相关记录。
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