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图一：
公司组织机机构图
总 经 理 执 行 总 经 理 管 理 者 代 表 行政部 市场部 工程部 采购部 财务部
售后组 程控组 项目组 物管组 宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 11页 共35页
图二: 宜宾凯特机电工程安装服务工艺流程图：
工程部 项目组 图纸审核、技术交底 水管定位 风管下料 预制 制作 安装 定位 试压 安装 保温 测试 回路检测 主要工艺 焊接 空调设备定位 配电管预埋 安装 配线 单机调试 注：重点特殊工艺控制点 系统调试 竣工验收 宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 12页 共35页
表一 质量管理体系过程职责分配表 标 准 条 能 款 部 门 总经理 管理者代行政部 表 市场部 工程部 采购部 财务部 4.质量管理体系 4..1总要求 4.2文件要求 5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现 7.1产品实现策划 7.2与顾客有关过程 7.3设计和开发（删减） 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 ★ ○ ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ● 7.5.4顾客财产 ○ ★ ○ ● ○ 7.5.5产品防护 ○ ★ ○ ○ ● 7.6监视和测量装置的控制 ○ ★ ○ ○ ● 8.测量、分析和改进 ★ ○ ○ ○ ○ 8.1总则 ★ ○ ● ○ ○ 8.2监视和测量 ○ ★ ● ○ ○ 8.2.1顾客满意 ○ ★ ○ ● ○ 8.2.2内部审核 ○ ★ ● ○ ○ 8.2.3过程的监测和测量 ○ ★ ● ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 ○ ★ ○ ○ ● 8.3不合格品控制 ○ ★ ○ ○ ● 8.4数据分析 ○ ★ ● ○ ○ 8.5改进 ○ ★ ● ○ ○ ★主管领导 ●管理职能部门 ○执行部门 宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 13页 共35页
表二
质量管理体系的支持过程
支持过程名称 主要责任部门 质量方针制定 质量目标制定 体系策划 总经理 管理者代表 管理者代表 参与部门 行政部 各部门 各部门 主要涉及标准 5．3 5．4．1、7．1 4.1；4.2.1；5.5.1；5.5.2、5.4.2;6.1;7.1;8.1;8.5.1 内部沟通 顾客沟通 文件控制 记录控制 人力资源管理 生产设备管理 监测设备管理 辅助设备管理 工作环境管理 顾客调查 内部审核 过程监视 管理评审 统计分析 采购控制 纠正和预防措施实施 行政部 市场部 行政部 行政部 行政部 工程部 工程部 工程部 工程部 市场部 行政部 行政部 总经理 行政部 采购部 管理者代表 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 5．5．3 7．2．3 4．2．2、4．2．3 4．2．4 6．2．2 6．3 7．6 6．3 6．4 8．2．1 8．2．2 8．2．3 5．6 8．4 7．4 8．5．3
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4．2．文件要求
4．2．1本公司根据GB/T19001-2008标准要求及公司实际情况对文件化的质量管理体系进行策划，策划的输出用以下示意图表示：
质量方针 第一层次
质量目标 质量手册 程序文件 （包括ISO9001-2008
标准要求的程序和公司 第二层次
认为应有的QMS程序文件）
管理标准、技术标准、作业指导、工作标准 第三层次 质量记录文件、表格及其它外来质量文件 第四层次
图四：文件化质量管理体系示意图
注：（1）第一层次文件包括质量方针、质量目标和质量手册；
（2）第二层次文件包括GB/T19001-2008标准要求的六个程序文件和本公司质量管理体系要求的其它程序文件。（见程序文件及相关文件一览表）。
（3）第三层次文件包括管理标准、技术标准、工作标准、作业指导、操作规程。 （4）第四层次文件包括质量记录文件、表格及其它质量文件。 4.2.2质量手册
4.2.2.1 本质量手册规定了公司质量管理体系的范围以及质量策划要求，并描述了公司的质量管理体系和产品形成的过程，以指导本公司的各项质量管理活动。本质量手册的制定依据是：
a．GB/T19001-2008《质量管理体系·要求》 b．国家的有关法律法规；