向总经理汇报质量体系运行情况及改进的要求； 确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识； 就质量体系的有关事宜对外联络； 负责质量管理体系过程的监视和测量
负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。 行 政 部：
负责人力资源管理； 负责文件控制； 负责质量记录控制； 负责协助管理评审； 负责支持性服务设施的管理；
负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 副总：
负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求；
编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第2页 共3页 XX鞋业有限公司 主题 第5．5/5.5.1章 职责、权限和沟通/职责和权限 A 0 厂长：
负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。 生 产 部：
参加特殊要求的合同评审； 负责产品标识和可追溯性控制；
负责生产和服务提供过程控制：包括生产计划制定，生产技术资料准备和物资资料准备，向车间下达生产技术资料，必要时进行指导和培训；协调各车间按生产计划执行；监督抽查各车间的生产质量和生产进度并进行统计，对不合格情况要及时控制，需要时组织相关部门一起研究对不合格品的处置和相应的纠正预防措施，及时解决问题，确保生产质量和数量按计划执行，并不断改进以提高效率；
负责产品防护的控制；
负责生产所需相关资源的提出，并对所配备的生产设施进行管理，确保其过程能力。 负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 业务部：
负责与顾客有关的过程的控制； 负责顾客财产的控制
负责对顾客的满意度进行测量，以确保顾客满意； 负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 负责新产品的市场调研，提出新产品开发需求；
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负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 开发部：
负责产品质量策划，对本公司的特定产品、项目、合同或技术改造等影响产品质量实现过程的情况进行策划，确保产品的顺利生产并满足顾客要求。 负责产品的设计和开发控制；
负责编制和审核生产过程所需的技术性文件，必要时对生产部门的相关人员进行指导和培训，使相关的员工真正掌握其技术性文件； 品管科：
负责产品的监视和测量控制； 负责监视和测量设备的控制； 负责不合格品控制； 负责纠正和预防措施的控制； 负责对数据分析；
负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。
编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第3页 共3页 XX鞋业有限公司 主题 第5．5/5.5.1章 职责、权限和沟通/职责和权限 A 0 生管课：
负责采购控制；
负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。
负责材料仓库、成品仓库的控制。
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编 制 日 期
审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 5．5．2管理者代表
第5．5．2章 管理者代表 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 本公司为了加强对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理，总经理任命本公司的一位高层领导为管理者代表，为总经理对质量管理体系承担责任和履行责任提供具体的管理支持。其职责和权限：
1．负责按本公司质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。
2．负责组织制定本公司年度质量目标，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量目标完成情况。
3．定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
4．负责组织本公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。
5．负责本公司有关质量管理体系有关事宜的对外联络，其他未尽详细叙述的可参照“5.5.1章：职责和权限的相应内容。
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审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 5．5．3内部沟通 1.目的
第5．5．3章 内部沟通 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 通过使员工了解质量管理体系的运行状况，促进全体员工形成共同的质量意识和追求，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，以确保质量管理体系的有效运行。 2.范围
适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信息沟通管理。 3.职责
3.1行政部负责组织本企业的质量方针、质量目标、相关法律法规的宣贯。 3.2行政部负责通过板报的形式宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。 3.3管理者代表负责协调内部沟通中存在的问题。 4.措施和方法
4.1为保证质量管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间加强内部信息沟通。 4.2公司的上传下达
4.2.1通过公司的各种管理会议（管理人员会议、生产会议、质量会议）宣传本年度公司的质量方针和目标让各部门了解、理解、掌握，以增强职工的质量意识和明确工作努力的目标。同时各部门应及时向本部门人员传达相关要求，以让全体员工了解质量方针和目标，明确为其实现所需做的工作。
4.2.2通过各种管理会议，及时通报产品质量情况及质量管理体系有效运行和改进措施的情况。同时沟通各管理层之间的信息。 4.3职工的下达上传
职工意见可通过书面形式投入意见箱，意见由行政部进行处理。行政部应充分利用公司内布告栏，宣传资料宣传公司的宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。
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4.4部门之间的沟通
凡有提高本公司质量管理水平的意见和建议，各部门可以填制《部门联络单》交行政部，由行政部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决。或各部门间需要合作，可通过该联系单进行沟通。 5.相关文件
《质量记录的控制程序》
6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1部门联络单 各部门 1 年
编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX/QP—03 第 1 页 共 3 页 XX鞋业有限公司 主 题
5．6管理评审
第5．6章 管理评审控制程序 A 0 1.目的
1.1通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。 1.2确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。
1.3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。 2.范围
适用于全公司质量管理体系的评审 3.职责 3.1总经理
3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。
3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中，批准管理评审计划。
3.1.3主持评审会议，在听取各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和要求。
3.1.4批准管理评审报告 3.2管理者代表
3.2.1根据内部质量体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，提出改进的要求。
3.2.2协调落实改进措施中的问题的解决。 3.3行政部
3.3.1根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入。
3.3.2负责管理评审会上的记录。
3.3.3整理、编写、分发管理评审报告。
3.3.4对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。 3.4相关部门
3.4.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。
3.4.2出席会议，就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标的实现情况、存在的问题、需改进和支持的内容。 3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。 4.措施和方法
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