3.职责
3.1生产部负责对生产设备、厂房及附属相关设施的配备申请、配备后的验收、使用时的维护保养和监视和测量装置的控制，设备课负责具体实施。
3.2各部门对本部门所需的设施提出申请、并在配备进行维护管理； 3.3 行政部负责对支持性服务，如生活设施、通讯、交通设备的管理； 3.4总经理负责审批设施购置申请； 4.措施与方法
4.1根据质量管理体系要求和产品实现过程的需要，将提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：
a． 公司的建筑物、工作场所、和相关设施。
b． 生产过程有关的设备，包括各种机械、电器设备、模具等。 c． 支持性服务，如通讯。
本公司有能力提供生产和服务运作中所需的性能完好的相应设施。
4.2生产部设备课对生产所需购买的设备的先进性、经济性、可维修性、兼容性进行综合分析，生管课负责按《采购控制程序》实施采购。总经理负责审批。设备课负责对生产设备的维护保养，以保持其过程能力。 4.3行政部负责对5.1的支持性服务的基础设施进行管理。
4.4设备课负责对生产设备、模具和各种小件工具、工厂房及相关设施进行监视管理，建立相应的管理规范，进行日常监视、维护保养及设备的大小修管理工作。
4.5设备课对监视和测量装置的控制按《监视和测量装置的控制程序》执行。 5.相关文件
《采购控制程序》
《监视和测量装置控制程序》 《设备控制程序》
编 制 日 期
审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．3．1章 设备控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—05 第 1 页 共 2 页 A 0 1.目的 确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程能力 2.适用范围
本公司所有用于生产的设备。 3.职责
3.1设备课负责生产设备的采购、安装、维修、日常管理及报废。 3.2各部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养。 4.措施和方法 4.1设备的购置
4.1.1各部门、车间根据提高产品质量、改进工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报设备课汇总审核。 4.1.2由设备课汇总审核后填写“设备申请表”，报总经理批准。设备课实施采购。价值较大的设备在采购时应
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对供方进行评价，合格后方可向其采购。采购设备时应考虑设备易维修性。 4.1.3新设备到货后，设备课组织有关单位进行验收并填写《设备验收单》，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装调试，经有关人员检验合格后，方可投入使用。必要时，应要求其培训操作人员。 4.2生产设备管理
4.2.1新设备交付使用后，设备课要建立《设备台帐》，包括进厂日期、型号、名称、设备编号、使用单位。 4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由设备课人员或设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。
4.2.3操作者必须按《安全操作/保养规程》使用设备，随时观察设备运行情况，如发现异常应立即停机，报维修工及时修理。
4.2.4各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报设备课批准，并由设备课统一调度并调整台帐。
4.2.5设备备件管理
1） 设备课长负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时设备课跟踪采购。 2） 购回设备备件由设备课进行管理。 4.2.6设备标识
1） 当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。 2） 当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。
3） 当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，
通知操作人员使用。 4.2.7设备档案：
应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。 4.3设备的维护保养
4.3.1由操作者对设备进行日点检，下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。
4.3.2设备课维修工接到生产部门、车间的维修通知，应在10分钟以内赶到现场进行维修或给予答复。 4.3.3设备课负责人员应根据《安全操作/保养规程》，定期维护保养。
4.3.4巡回检查：设备课人员每天要下车间巡回检查，发现隐患及时处理并填写设备维护保养记录。 1） 如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。 XX鞋业有限公司 主 题 第6．3．1章 设备控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—05 第 2 页 共 2 页 A 0 2） 维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。 4.3.5设备检修
1） 设备课编制年度大中修计划，报生产部批准，按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要 时负责联系外部检修部门
2） 设备检修完工后，设备课组织验收，合格后方可交付使用。 4.4设备报废
4.4.1生产部门对不能达到使用要求（经过维修仍达不到使用要求的）、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报设备课。
4.4.2设备课对设备进行实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总经理，经批准后作变卖处置。 4.4.3对报废的设备必要时通知财务部，做好帐物处理。 5.相关文件
《设备安全操作/保养规程》
6.相关记录 保存地点 保存时间 6.1设备台账 工设备课 长期 6.2设备申购表 设备课/财务部 1年 6.3设备验收单 设备课/仓库 长期 6.4设备维护保养记录 设备课 3年 6.5大中修计划 设备课 3年 6.6设备报废申请单 设备课 1年
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6.7设备档案 设备课 长期
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审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 6．4工作环境 1.目的
第6．4章 工作环境 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 明确规范本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置管理的要求，消除工作环境中人的因素和物理因素带来的不利影响，使企业的生产、工作秩序得到正常进行。 2.范围
适用于本公司生产现场工作环境管理工作。 3.职责
3.1生产部负责生产现场安全、环保、设备和卫生管理工作。 3.2生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。 4.措施和方法
4.1影响生产现场工作环境的物理因素有：垃圾、卫生、原辅料挥发出的有害物质。 4.2消除措施
4.2.1操作人员对易挥发物及时盖紧，适量周转，正确使用。 4.2.2保持个人卫生清洁。
4.2.3适当增加通风设施，加速空气流通。
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4.2.4定期清洁环境。 4.3管理措施
4.3.1生产部应建立安全生产责任制。 4.3.2生产部应加强各污染源的控制。
4.3.3生产现场按《生产工作环境控制程序》执行。
4.3.4工作场所设施由生产车间自行负责维护和保养，如遇损坏不能自行修复，可报告生产部委托单位进行。 5.相关文件
《生产工作环境控制程序》
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审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 7．产品实现 7．1产品实现的策划 1.目的
第7/7．1章 产品实现的策划 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 2 页 A 0 通过对产品、项目或合同的实现过程进行策划和组织实施，确保产品质量达到规定的要求。 2.范围
适用于本公司特定的产品、项目或合同要求的产品。 3.职责
3.1开发部负责新产品的质量策划并组织实施。
3.2各有关职能部门各自按质量计划所规定的职责和权限的工作范围组织实施，以保持策划结果实现。 3.3总经理负责批准质量计划。 4.措施和方法
4.1本公司对简单的和成熟的产品已在质量手册和程序文件中明确了满足产品质量要求的方法，本公司对承接以前没有生产过的不成熟或有特殊要求的产品、项目、合同，或质量改进专项活动、设备和技术改进措施、产品范围的扩大等 均事先进行质量策划。
4.2质量策划与本公司质量管理体系所有要求相一致，并形成便可操作的文件，为了满足产品、项目、合同，在
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进行质量策划时，应考虑以下活动：
a）必须符合公司规定的质量目标的要求；
b）编制质量计划：质量计划是针对具体产品、项目、合同规定专门的质量措施、资源和活动 的 程序性文件，它是对本公司质量手册和质量管理体系程序文件的一种补充，为此，质量计划 应与公司的质量管理体系文件相容。并按照《文件控制程序》的相关规定执行。 质量计划内容包括：
a） 项目名称，要达到的质量目标。 b）参与部门/人员及其职责。 c) 必要的培训计划安排。
d) 相关的技术资料和管理资料，并确保与原有质量体系文件的相容性。. e) 所采用的特定的质量控制程序。
f) 配备必要的资源，包括生产设备和检测设备。
编 制 日 期 XX鞋业有限公司 主题 第7/7．1章 产品实现的策划 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX/QM—01 第 2 页 共 2 页 A 0 g) 产品验证，明确接收标准。 h) 必要的质量记录。
i) 质量活动内容及进度安排：质量计划由开发部负责人编制，总经理审批，并由开发部组 织实施；质
量记录按《质量记录的控制程序》进行。 5.相关文件
《质量记录的控制程序》 《文件控制程序》
6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1质量计划 开发部 长期
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