4.1总则
4．1．1定期评审：建立并保持管理评审程序，按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持管理评审。 4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。 a) 组织机构发生较大变化 b) 顾客重大投诉 c) 质量事故
d) 质量管理体系的有效性极差 e) 内外环境发生重大变化。 XX鞋业有限公司 主 题 第5．6章 管理评审控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—03 第 2 页 共 3 页 A 0 4.2评审的输入 4.2.1管理评审涉及质量体系运行的一般情况，主要涉及： 1） 内、外部审核结果（管理者代表提交） 2） 上次评审中提出的改进要求。（管理者代表） 3） 顾客反馈（投诉、表扬）（业务部提交）
4） 生产过程运行情况和产品符合性（生产部、生管课及各个车间提交） 5） 预防和纠正措施的情况（品管部提交）
6） 以往管理评审的跟踪措施实施情况（行政部） 7） 可能影响质量管理体系的变化（总经理评价） 8） 改进的建议 4.3评审的输出
4.3.1管理评审的输出应包括的措施涉及： 1） 质量管理体系及其过程的改进。 2） 与顾客要求有关的产品的改进。 3） 资源配置的需求。 4） 产品符合程度的评价。
5） 质量体系运行的有效性的综合评价（包括对质量方针目标的改进）对管理评审应做好记录，并根据总经理意
见的形成“管理评审报告”，应视具体情况明确有关改进要求。 4.4评审实施
4.4.1行政部应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。
4.4.2行政部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料,各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与行政部协商。
4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。 4.4.3到会人员应签到。总经理主持管理评审的会议，宣读管理评审计划，简短说明各部门进行评审报告的安排。 4.4.4与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量管理体系运行的情况作出评价，对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和改进的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部门的相关文件（含质量分目标）。管理者代表对质量管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量目标的实现情况进行有效性的报告。行政部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。 4.4.5行政部负责会议中的记录。
4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针对各部门提出存在的问题和改进意见和各种需求，决策目前改进的重点内容、职责、期限。
4.4.7评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中举行。 4.5管理评审报告
4.5.1评审会后，行政部负责编制管理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。
4.5.2管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。
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XX鞋业有限公司 主 题 第5．6章 管理评审控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—03 第 3 页 共 3 页 A 0 4.6纠正和预防措施 对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。 4.7改进的跟踪
4.7.1行政部负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。 4.7.2管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。
4.8当改进的要求可能涉及文件的更改时，按《文件控制程序》进行更改。 4.9所有有关管理评审的记录按《质量记录控制程序》保存。 5.相关文件
《文件控制程序》 《质量记录控制程序》
6.相关记录 保存地点 保存期 6.1会议签到表 行政部 三年 6.2管理评审计划 行政部 三年 6.3管理评审记录 行政部 三年 6.4管理评审报告 行政部 三年
编 制 日 期
审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 编 号 32 XX/QM—01 页 码 主 题 6．资源管理 6．1资源的提供
第6/6.1章 资源管理/资源的提供 版 序 修改状态 第 1 页 共 1 页 A 0 1．根据本公司质量管理体系有效运行的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、生产设备等资源，以满足企业正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归口管理职能部门负责提出，报总经理核准后组织实施。
2．公司总经理及各部门负责人应及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，以满足顾客对产品质量的要求，实现顾客满意。
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审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 6．2人力资源
第6．2章 人力资源控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—04 第 1 页 共 2 页 A 0 1.目的
为保证质量管理体系有效运行，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和能力的等方面考虑，确保从事影响产品质量工作的人员是有能力的。 2.适用范围
本程序适用于全公司范围内质量体系涉及到的人员。 3.职责
3.1行政部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案管理工作。 3.2各部门和车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。 4.措施和方法 4.1确定需求
4.1.1根据公司各个部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗位人员的要求，以确保满足要求的人员是能够胜任工作的，具体规定形成《各岗位能力要求》。在制定中注意以下几点：
4.1.1.1管理人员应注重教育程度，管理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所需的经历要求可相对低；管理职位越低，所需的专业经历越多。
4.1.1.2开发部人员应具备专业知识培训，其专业工作经历受具体岗位而定。
4.1.1.3生产中技术性较强的岗位，应要求工人应具备相应的技能，以提高工作效率和工作质量。 4.1.1.4对特殊工种的人员应要求其具备特殊工种上岗证，具体如下：
1） 特殊工种：电工、驾驶员、内审员均需持有资格证，行政部保存留档；
2） 关键工序操作人员必须经过生产车间课长考核，合格后上报生产部、行政部，人事方可发公司资格证持证上
岗，并须对其定期考核；
3） 检验人员必须有相关鞋类检验经验半年以上，经部门主管考核合格后，上报人事，发证上岗；部门定期举行
考核，对所有的考核记录予以存档。
4.1.2在招聘员工时，应按上述规定的《各岗位能力要求》进行招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全满足要求时，应采取适当的措施，如进行培训，包括对外委托培训，或采取轮岗工作，以增加工作经历。 4.2培训计划的制定
4.2.1主动提出要求：每年年初行政部发出“培训需求调查表”，通知各个部门按实际需要进行填写，需求应包括与质量相关的人员应理解并掌握与质量管理体系相关的规定。 4.2.3必须的基本内容
4.2.3.1岗前培训：包括公司基本规章制度、人事制度、5S教育及岗位职责、劳动纪律、安全教育等相关培训。 4.2.3.2质量教育培训：公司质量体系运行、质量方针和质量目标等相关培训。
4.2.3.3在职培训：对上岗人员不能达到要求或需要进一步提高技能时进行的在职培训。
4.2.3.4管理职能培训：对管理人员（含基层管理和中层管理干部）进行管理理念、方法、技巧方面的培训。 4.2.3.5其他技能的培训：各个专业需要培训方面； 4.2.3.6关键工序的操作人员的岗前培训。
4.2.4制定计划：行政部对上述的需求进行汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准后作为执行的依据。 XX鞋业有限公司 主 题 第6．2章 人力资源控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—04 第 2 页 共 2 页 A 0 4.3培训计划的实施 4.3.1行政部根据培训计划排定课程，每月初书面通知受训部门，对人员实施培训。 4.3.2各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监督受训人员准时参加培训。
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4.3.3对特殊工种人员必须持证上岗，行政部应对其资格证的有效期进行监督、检查，期满前必须要求其重新培训并合格。
4.3.4培训时，参加人员应签到。 4.4培训方式
4.4.1发放资料，员工自学
4.4.2公司内部举办的培训
4.4.3参加公司外单位举办的培训
4.4.4参加国内、外观摩、考察、专题报告及成果发布会
4.4.5聘请外部专家、讲师到公司进行现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由行政部提出申请，经总经理批准后实施。 4.5培训效果评估
4.5.1培训效果的评价：培训结束后，培训实施部门应采取多种形式对培训效果进行考核。如书面考试的方式；口头提问的方式；实地操作的方式；
4.5.2考核方式的独特性：无论何种方式，都应与实施情况相适应，针对不同的岗位的要求不同而不同；评价内容应针对岗位要求，最好一岗一内容，包含该岗所需掌握的知识和技能。
4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人员，应确保满足要求，并可进行正确工作的人员。 4.5.4对考核的结果应进行记录，记录于”培训记录表”中呈报行政部纳入员工个人档案。
4.5.5当培训未达到预期目的时，行政部会同培训单位会整找出原因，并继续采取措施，以确保员工的质量。 4.6人力资源过程中的所有记录按《质量记录程序》管理。 5.相关文件
《各岗位能力要求》 《质量记录程序》
6．记录 保存地点 保存时间 6.1培训需求调查表 行政部 1年 6.2年度培训计划 行政部 1年 6.3培训记录表 行政部 长期
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审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 6．3基础设施 1.目的
第6．3章 基础设施 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 对企业基础设施管理作出规定，以保证满足产品质量要求，做到安全、合理地使用设施，以确保产品质量和生产效率。 2.范围
适用于本公司生产服务过程中所有的基础设施。
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