1、 2、 3、 4、 5、 6、 每天：
1、 2、 3、 每周六要求各库管员清点库存，将需要日采、周采、月采、
季采的各类原物料报送给采购助理，采购助理根据报货情况，制作采购申请单，经由采购部主管及经理的审核同意后报送给公司总经理，由总经理批复同意后方可进行采买。 每周填写一次蔬菜价格波动表，并发给部门主管与财务各
一份。
每周与各家供应商核对一次应转款金额.
物流助理周休的时候，协助物流助理打印订货单、加货单
及将这些单子按区域分类并填写各家店铺的发盒数、反盒数及到货的时间统计表。（如有落单情况，则每次对采购助理进行负激励50元）
周、月、季度例会后，整理会议记录，并发给部门主管及
经理各一份。
每周至少两次走访大河及沈阳相关供货市场，进行市场调
研，了解市场行情，并提交调查报告。
每日保持与库管员有效沟通，保证库房的库存充足，库存
不足时及时报货给供应商（若库存断货，报货不及时，延误生产，则每次对采购助理进行负激励50元） 将每日的采购入库单进行归类整理存档。
保证采购员采买回来的原物料及各种调料、设备等及时准
确入库，并对采购员手中的原始入库单据进行初步审核，准确无误后交到库房助理处打印采购入库单（若办理入库
不及时，丢单拉单，造成账务差错，则每次对采购助理进行负激励50元）
4、 每日去车间查看蔬菜及各类原材料的品质，若有问题及时
与供应商沟通解决。
5、 每日16:00给各家供应商报第二天的生产用量（如有忘报、
错报情况，则每次对采购助理进行负激励50元） 根据采购助理每月的实际工作情况，若没有任何工作失误，则对其进行正激励300元。
三、采购员工作细则
每月：
1、 保证各类原辅材料质量。
2、 每月的日采、周采、及紧急采购工作的准确无误。 3、 调查生产所用的蔬菜、肉类、海鲜、豆油、面粉等原材料
的价格波动情况。
4、 每月不定期的同流通部经理及采购助理到沈阳走访市场、
了解各类设备、配件、五金电料、日杂等市场行情，进行询价、比价、议价及订购作业。
每周：
1、 每周一到大河市场进行周采工作。如：腐竹、绵糖、砂糖、
笋丝、海带丝、海裙带、大盐、精盐、花生米、白芝麻等（如有漏买落买情况，且延误生产，则对采购员进行负激
励50元）。
2、 每周二周三进行设备、零件、器材、办公用品、微量药品
等物料的统计购买，涉及到外地商家发货的，与其电话沟通好发货时间及物流配送方式。
3、 每周至少两次走访大河及沈阳相关供货市场，进行市场调
研，了解市场行情，并提交调查报告。
4、 每周日同采购助理一起统计下周需要采购的原料及物料。
每天：
1、 根据前一天有需求部门（如技术部、设备部）报送的采购申
请单，负责早采工作（如有漏买落买情况，且延误生产，则对采购员进行负激励50元）。
2、 每天采购回厂的各类原物料，协同库管员及采购助理一起办
理入库手续，保证原始入库单据清晰且完整，交到采购助理处进行初审。
3、 建立现金账目，确保账目记录清晰准确，每日与财务对账，
做到当日账当日清。
4、 配合需求部门进行紧急采购的工作。
根据采购员每月的实际工作情况，若不出现任何工作失误，则对其进行正激励300元。
采购部物资分类及监管
一类原材料：面粉、猪肉（倒3：7肉、1：9肉）、牛肉、海鲜类、
蔬菜类、豆油、干香菇、小料配属（魔厨高汤、天添鲜、
A/B料、辣也鲜）；
责任人：采购主管（BBB）、采购助理（CCC）、采购员DDD 监管人：流通经理（AAA）、总部财务：（XXX） 行政部： XXX
二类原材料：附属调料（干调类）：小批量调料、餐巾纸、碗类、包
材盒、袋类。
责任人：采购主管（BBB）、采购员EEE 监管人：流通经理：(AAA)、财务（OO） 三类原材料：日杂、设备配件。 责任人：采购员FFF
监管人：采购部主管（BBB）、采购助理（CCC）、财务（OO）
采购部门的职能
1、 分析公司原材料市场品质、价格等行情
2、 寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 3、 与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。 4、 要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。 5、 采购所需的物料。
6、 查证进厂物料的数量与品质。
7、 对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。 8、 掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以
分析并控制成本。
9、 依采购合约或协议控制、协调交货期。 10、 呆料与废料的预防与处理。
采购流程细则
（申报、询价、预采、审核、入库、核实）
一、收集信息
采购部门采购人员通过多方走访市场，了解采购物资的市场行情，掌握其价格变动趋势，并做以分析整理。 二、申请与订购 ㈠采购单申请流程 1、采购单及其提报规定
（1）请购单应按照要求填写完整、清晰 ，发送电子邮件形式由总经理审核批准后报采购部门；
（2）固定原材料物资申购按照“物资采购审批单”的格式进行填写发送电子邮件形式提报；
（3）辅助材料设备及工程项目申购按照“物资采购审批单”的格式填写发送电子邮件形式提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照“物资采购审批单”的格式填写发送电子邮件形式提报；
（5）请购部门在提报请购单时应要求采购部主管以上人员签字，请