采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部主管组织询价，采购经理参与监督；单次采购金额预算价格在2万元以上的项目由采购经理负责备报总经理核实后采购；
9．比价采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请总经理批示。 （二）、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价后应向采购经理汇报情况，设定议价目标或理想价格后报告总经理；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 5．参考目标或理想目标价格与以合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
（三）、比价、议价结果汇总
1．比价、议价汇总前应汇报采购部经理，征得同意后方可汇总； 2．比价、议价结果汇总应按照《比价汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
四、索样与决定
采购部门不仅需要控制采购成本，更要保证采购物料的质量，因此，与供应商索取样品，衡量各家供应商提供的样品质量就显得尤为重要。
1、采购部门要求供应商将样品发至其指定地点；
2、由公司总经理、采购经理、相关技术人员及品控质管负责人共同研究协议，哪种产品更适合本公司；
3、最终决定使用哪家供应商的产品由总经理审批签字后方可生效。 五、催交与验收
采购部门有权利协调并督促供货厂商按采购合同约定的期限交付所订货物，采购人员催交工作的重点是及时发现问题，采取有效的控制和保证措施，确保进度按计划进行。采购物资验收时涉及到品质控制和库房职能，根据原物料《质量鉴别标准与方法》，公司品控部门对到货的原物料进行验收：
1、验收合格后，通知库房部门办理入库手续；
2、验收不合格的原物料，及时与供货商沟通，要求其给予退换货处理。由于质量验收不合格而造成生产延误或公司其他损失的供应商，则要求其按照公司实际损失给予经济赔偿，并处以罚款。
验收与入库细则
1．验收
（1）固有采购物资到达时，采购部应及时的通知质检部门进行验收； （2）对于不同类型的物资的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
（3）变更品种或厂家的物资以及订购物资应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工物资入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）订购物资在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的订购物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。 六、整理付款
1、每月月末采购助理要与固定转款的供应商核对当月的供货数量及应转款金额；
2、按照规定时间制作出转款明细表，提交付款申请，经采购部经理及财务部负责人签署同意后，方可付款。
关于付款方式，采购部门应与供应商沟通，必须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料的采购预付货款。
七、协调与沟通
在采购过程中发生的各类事宜，以双方签署的采购合同为原则，秉承公平、自愿、友好的处事理念，进行协调与沟通。
采购部管理制度
一 总则
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二 目的作用
1、可作为采购部开展工作的规范依据。
2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、可作为部门人员工作中相互监督与协作配合的依据。 三 采购部人员职责管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习业务知识，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据生产、行政、总部及等各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、设备、配件、办公用品等的采购供应工作。 5、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大型材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解原辅材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强原辅材料物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
物资采购管理制度细则