**************公司 质 量 手 册
文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 6 页 2.3 涵盖内容
该手册对企业的质量方针目标、文件管理、人员管理、环境卫生控制、生产管理、产品溯源管理、应急处理等方面的工作做了全面、具体的规范。
2.4 要求
公司内部相关责任部门和人员都必须认真学习、严格执行，以卓越的经营管理、一流的产品质量服务，促进外贸经济健康发展。
公司定期检查质量手册的贯彻执行情况，并采取相应措施确保质量保证体系有效运行。
每年一次对公司质量保证体系进行一次诊断，收集需要修改和补充的信息，为手册下一版的修订工作做准备，使本公司质量保证体系与国家出入境检验检疫局相关监管方针、政策的要求保持一致。
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文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 7 页
第一章 质量方针和目标
1. 质量方针
全体员工不断提高对出境木竹藤草制品检验检疫工作的重要性和严肃性的认识，树立“严格管控、杜绝漏洞”意识，自觉接受检验检疫机构的监督管理，遵守国家质量监督检验检疫总局和厦门局关于出境木竹藤草制品检验检疫的政策、管理规定，贯彻以下方针： ﹡ 严格按照总局《出境竹木草制品检疫管理办法》和《厦门检验检疫局出境竹木藤草制品检验检疫工作规程》的有关要求规范管理、诚信经营。
﹡ “以质量求生存，靠诚信谋发展”为宗旨，力求“质量第一，服务第一”。 ﹡ 力争成为辖区同行业一流企业。
2． 质量目标
严格遵守质量体系各项规范标准；确保公司的产品质量，保持本公司良好的市场信誉，永做客户满意和信赖的企业，实现以下质量目标： ﹡ 出口产品合格率100%； ﹡ 顾客满意率100%；
﹡ 质量体系文件的配备、贯彻实施率达100％； ﹡ 组织质量内部审核，覆盖、到位率达到100％； ﹡ 检验检疫法律法规执行率100％。
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文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 8 页
第二章 组织机构与职责
根据《厦门检验检疫局出境竹木藤草制品检验检疫工作规程》的有关要求，结合本公司实际情况， 严格把关、有效控制，保证本公司产品生产经营活动处于受控状态，设置组织机构并明确相应岗位职责。
1． 组织机构
本公司组织机构的设立及职责分工如图所示： 公司董事会 总经理、厂长 采购部 生产部 仓管部 质量综合 部 订单确 认 原料采 购 打样制图生产加 工 原料辅料成 品 内务品管协调协检其他 2. 岗位职责 2.1 总经理职责
﹡ 组织、指挥、协调本公司全面生产、经营活动；
﹡ 组织企业质量管理体系文件制定和修改。制定完善质量方针目标、文件管理、人员管理、环境卫生控制、仪器设备管理、生产管理、产品溯源管理、应急处理等体系规范。 ﹡ 对本企业实施全面管理和监督，确保质量体系得到有效贯彻执行。 ﹡ 决策重大生产、经营活动。
﹡ 管理组织实施公司年度经营计划和投资方案。 ﹡ 拟定各部门职责分工，关键岗位职责设定。
﹡ 拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案。 ﹡ 组织实施员工培训。
2.2 厂长职责
﹡ 组织、监督全厂员工贯彻执行公司质量管理体系。
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﹡ 组织、监督全体员工认真完成生产任务，确保安全生产和产品质量。 ﹡ 熟悉掌握检验检疫法律法规，接受检验检疫机构的检查监督。 ﹡ 制定完善生产总流程，各环节点分流程，并监督执行。
﹡ 建立工厂内部沟通渠道，协调采购、生产、质量、销售等各部门的相互关系，确保各部门间信息畅通。
﹡ 组织制订本部门用于控制生产操作的文件，包括批生产原始记录、标准操作程序、管理规程及各种必要的记录表格，经审核、批准后实施； ﹡ 建立生产部的工作条例，保证所负责的职责顺利进行； ﹡ 根据有关生产的书面文件规定及生产指令标准组织生产，在生产过程中防止一切可能 发生的差错； 2.3 防疫小组职责
﹡ 制定厂区环境卫生和防疫管理制度； ﹡ 监督检查厂区环境是否整洁、卫生； ﹡ 核查卫生防疫记录。
﹡ 负责厂区周围及生活区环境清洁、整理； ﹡ 及时清理存放的废料和垃圾； ﹡ 定期布置检查除鼠器械；
﹡ 定期喷洒、布施除虫、消毒药物； ﹡ 做好卫生防疫记录。
2.4 采购部职责
﹡ 严格遵守公司物资采购管理规程，按规程要求做好原料采购、运输、贮存、保管等日常管理工作，达到采购及时、质量可靠；
﹡ 保证本部所采购的原辅材料符合质量标准和有关标准规定；
﹡ 物资购进要按程序购买，面向市场、比质比价、手续健全、票证合法的原则； ﹡ 制订及编制有关采购、收料、发料、仓储等方面的管理文件； ﹡ 对原辅料供应商进行评估、审核、推荐、考核；
﹡ 重点对人造板材、胶黏剂、油漆、防腐剂、防霉剂、布料、皮革等高风险原辅料供应商进行评估考核与上述产品有毒有害物质符合性验证；
﹡ 跟踪原辅料质量情况，对出现问题的原辅料不予出库或退货，其供应商予以更换； ﹡ 协同品管部、仓管部对每批进厂物料进行检验验收，做好检验验收记录。
2.5 生产部职责
﹡ 审核客户订单、图纸，确定本企业是否可以接单生产； ﹡ 提出产品设计优化、修改建议供客户参考； ﹡ 确定最终产品图纸；
﹡ 对用于加工制作的木料进行必要的病虫害、树皮、死结、含水率等项目检查，不合格木料予以剔除或有效处理；
﹡ 按照各种设备设施的标准操作程序进行操作，使设备设施正常运行； ﹡ 对生产过程进行有效管理，包括工艺管理、记录管理、物料平衡管理、生产秩序管理、批号管理、清洁与清场管理、包装和标签领用管理、状态标示管理等； ﹡ 生产过程中进行有效的自检，并形成相应的书面记录；
﹡ 生产中出现有不能按要求进行且本部无法解决的异常现象应采取应急措施，
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文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 10 页 停止生产，通知质量管理部及其它有关部门共同处理；
﹡ 一个批生产完毕，收集本部有关记录文件，复核后作为批记录的主要组成部分，交质量管理部审核； ﹡ 实施良好的劳动组合，提高工时的有效利用率及设备设施的合理使用以降低成本。 参与设备验证、新产品投产前的验证及已生产产品的再验证工作； ﹡ 每月定期将上月本部门的重要工作情况向部门经理报告。 ﹡ 检查成品、半成品是否符合检疫、检验要求；
﹡ 做好安全生产，注意防火、防爆，杜绝生产事故的发生； ﹡ 将原辅料的质量情况向采购部、质量综合部反馈。
2.6仓管部职责 2.6.1 原辅料管理
﹡ 对每批进厂物料进行检验验收，协助质量把控，做好检验验收记录； ﹡ 对所有物料的在库贮存、养护工作，做到码放整齐、标识清楚； ﹡ 做好物料的进出库台帐，出库物料核销时应注明所用于的产品批次； ﹡ 原辅料与成品隔离存放；
﹡ 不同品目、批次物料区分存放；
﹡ 保持仓库卫生整洁，定期实施卫生防疫工作； ﹡ 做好防雨、防潮、防虫、防霉、防火、防爆工作。
2.6.2成品管理
﹡ 做到码放整齐、标识清楚；
﹡ 做好成品的进出库台帐，出库成品核销时应注明出口报检批次； ﹡ 成品区与原辅料区与相对独立、隔离； ﹡ 不同品目、批次成品区分存放；
﹡ 保持仓库卫生整洁，定期实施卫生防疫工作； ﹡ 做好防雨、防潮、防虫、防霉、防火、防爆工作。
2.7质量综合部职责
﹡ 审核客户订单，与生产部核定本企业是否可以接单生产； ﹡ 及时将生产及销售中出现的质量问题反馈给各有关部门部； ﹡ 兼检验检疫协管员，接受检验检疫机构的监督检查； ﹡ 做好质量问题记录；
﹡ 收集、统计、分析质量信息，纠正和预防措施的制订和实施； ﹡ 客户退货产品的接收和传递，处理客户质量问题投诉；
﹡ 负责质量管理信息收集、整理、统计分析；为质量管理的改进提供信据； ﹡ 下达整改指令，监督检查整改情况。
﹡ 实施或组织实施制定、修改质量手册、管理制度、工作程序、记录表格等文件； ﹡ 相关记录的编号、发放、回收归纳及存档的管理； ﹡ 组织环境清理、卫生防疫检查、设备管理检查； ﹡ 组织开展内部业务培训；
﹡ 制订或审订用于控制生产操作的文件，包括总流程、各环节流程、操作程序、产品质量标准、检验标准及各种必要的记录表格，经审核、批准后实施； ﹡ 参与原辅料质量把控、制程管理、成品检验等工作。