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文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 16 页
第五章 原辅料质量控制程序
1．目的
做好原辅材料质量控制是确保产品质量的重要条件之一，为了进一步完善本公司原辅材料采购质量控制，特制订本管理制度。
此处所述原材料主要指：木材、人造板材、胶黏剂、油漆、防腐剂、防霉剂、染色剂、 布料、皮革等高风险原辅料。
其他用于产品加工的枪钉、螺栓、合页、铰链、轨道、锁具、拉手等辅材的质量控制按本企业和客户要求进行。 2. 原材料质量控制流程图
供应商评估 → 采购 → 验收入库 → 符合性验证 → 使用核销 3． 供应商评估
公司在采购原辅料前应对供应商进行评估。 3.1 内容和要求 3.1.1厂商资质：
正规生产厂家、有固定厂房； 经工商注册、税务登记；
系从事该类产品生产企业或签约代理商。 3.1.2诚信
无不良诚信记录、违法记录； 无不良产品质量记录。 3.1.3产地疫区
针叶木材非来自松材线虫疫区。 3.2 供应商备案资料
工商营业执照； 税务登记证； 组织机构代码； 相关认证证书；
产品检测合格报告。
3.3 样品检验
满足本章3.1、3.2要求的，要求供应商提供样品，并对样品实施质量检验，对非感 官检验项目送检测机构检测。 3.4 准入评定
对原料供应商进行评估、审核、推荐、考核，满足本章3.1、3.2、3.3要求的，予以准入。
对准入的供应商收集填制档案表，内容包括：供应商的名称、产品、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等，汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。
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文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 17 页 采购部门对正式供货方进行质量跟踪，对质量下降的供应商限期整改，对无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。
采购部每年对合格供应商进行一次复评。 3.5 原辅料备案
对相关原辅料实施备案管理，将有关信息填入《出口竹木藤草制品高风险原辅料供货商登记备案表》。
4. 原辅料采购
采购计划由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况编制报总经理审核；
采购指令由总经理下达；
采购指令包括品名、规格、数量、采购依据、质量标准等。
采购部门在《合格供应商名单》上选择供应商，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定；
物资购进要按程序购买，面向市场、比质比价、手续健全、票证合法的原则； 供应商供货产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行， 如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告， 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
5. 验收入库
5.1 验收项目和要求
5.1.1原辅材料合格判定常规项目 类 别 项 目 木材 材质 含水率 （方料、锯虫害、蛀孔 材、防腐腐烂、霉变、蓝变 木） 断折、开裂、凹坑、变形 有毒有害物质 品牌、厂商 人造板材 规格、尺寸 外观、品质 有毒有害物质 品牌、厂商 胶黏剂 有毒有害物质 其它 防霉腐剂 有毒有害物质 品牌、厂商 油漆涂料 有毒有害物质 布料、其它 外观 要 求 备 注 品目与客户要求一致 ≦14%，或客户要求 无活虫，蛀孔数量少于10个/㎡可填补 可去除，不影响使用 可填补，不影响使用 砷、五氯苯酚不得检出 客户指定、或经认证厂商 按客户要求，厚度误差≤4% 无明显污渍、无脱胶、无开裂、腐烂、霉变 甲醛释放量符合环保要求 客户指定、或经认证厂商 甲醛释放量符合环保要求 保质期内 不含富马酸二甲酯成分 客户指定、或经认证厂商 重金属含量符合环保要求 有标签、保质期内 最终使用外露面无破损、污渍、异斑 **************公司 质 量 手 册
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皮革 有毒有害物质 阻燃性能 禁用偶氮染料 符合相关要求 5.1.2原辅材料安全环保要求 原辅料名称 木材胶粘剂 脲醛树脂胶 酚醛树脂胶 三聚氰胺甲醛树脂胶 白乳胶 检测项目 游离甲醛 游离甲醛 游离甲醛 游离甲醛 可溶性铅 可溶性镉 可溶性汞 可溶性铬 砷 五氯苯酚 检测限量 ≤0.3% ≤0.3% ≤0.3% ≤0.1% ≤90mg/kg ≤75mg/kg ≤60mg/kg ≤60mg/kg 不得检出（按≤5 mg/kg判定） 不得检出（按≤5 mg/kg判定） ≤9mg/100g(E1可直接用于室内) ≤30mg/100g(E2必须饰面处理后可允许用于室内) ≤1.5mg/L(E1可直接用于室内) ≤5.0mg/L(E2必须饰面处理后可允许用于室内) ≤0.12mg/ m3 ≤1.5mg/L 不得检出 欧盟 所有输入国/地区 适用的国家或地区 所有输入国/地区 木制产品的油漆涂层 所有输入国/地区 欧盟 木板材 纤维板、刨花板(碎料板)，甲醛释放量 定向刨花板等 人造板 胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等 饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等） 竹木草制品所用布料/革等纺织原料 甲醛释放量 所有输入国/地区 甲醛释放量 禁用偶氮染料 阻燃性能
5.2 检验比例 5.2.1包装件
5件以下的（含5件）全部开拆包装查验，5件以上的，按5+（M-5）×20%数量（取整）查验，M为包装件数（下同）；
被抽中包装件内不合格自然件数量超过检查5%的，必须对其它未抽中包装件全部实施检验。 5.2.2 自然件
一个包装件中，自然件10件以下的（含10件）100％查验，10件以上的，按10+（N-10）×10%数量（取整）查验，N为件数（下同）；
被抽中自然件不合格数量超过检查5%的，必须对其它未抽中自然件全部实施检验。 5.3 不合格判定
自然件不合格率超过5%的，判定为本批货物不合格；
5.4 不合格处理
﹡ 自然件不合格率在5%—25%的，挑选剔除不合格品，合格品入库；
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文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 19 页 ﹡ 自然件不合格率在超过25%的，整批退货处理。
﹡ 缺陷超过验收标准要求的，应与供应商联系办理退货手续、追补或另行购进。 ﹡ 对有虫眼、活虫、蓝变、腐朽、病害、带树皮、发霉、严重开裂等不合格症状单件物
料予以剔除。 6 检验后来料的控制管理
6.1 储存
﹡ 经检验合格后的原材料由仓管员办理入库手续，按规定放在指定的材料堆放区并挂上标识签；
﹡ 不同品目、批次物料区分存放，做到码放整齐、标识清楚； ﹡ 原辅料与成品隔离存放；
﹡ 保持仓库卫生整洁，定期实施卫生防疫工作； ﹡ 做好防雨、防潮、防虫、防霉、防火、防爆工作。 6.2 质量验证
﹡ 人造板材、胶黏剂、油漆涂料等高风险原辅料实施安全、卫生、环保项目验证，每个具体产品每年送厦门局技术中心检测至少1-2次。
6.3 核销
﹡ 生产班组需要用料时，应凭领料单向仓管员领料，由仓管员根据领料单列出的原材料品种、规格数量进行发料；
﹡ 仓管员做好原材料的日常保管和进出仓管理工作，做到物帐相符；
﹡ 仓管员做好物料的进出库台帐，出库物料核销时应注明所用于的产品批次； ﹡ 填写《原辅料入/出库台帐登记簿》。
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文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 20 页
第六章 生产管理控制程序
1. 目的
为抓好工艺管理、工序质量控制和工序质量难题的现场解决，使影响产品质量的人员、设备、原辅材料、方法、环境等因素始终处于受控状态，保证产品质量水平，制订本管理程序。
2. 要求
﹡ 生产部得到生产指令，确认产品的规格、图样等，方可进行生产制造； ﹡ 产品生产必须严格按照工序流程操作； ﹡ 生产部门领料应先开具领料单，由专职领料员向仓库领取物料，物料领回后做好防水、防潮工作；
﹡ 生产过程中对不合格原辅材料料予以剔除；
﹡ 根据生产运作的复杂程度，对影响产品质量的过程，必须编制使用指导文件，包括作业指导书、工艺流程图，并派专人对生产部门进行指导； ﹡ 品管全程实时质量控制。
3 生产总流程
生产指令→原料筛选→首件制作（打样）→首件检验→批量制作→批量检验 3.1 生产指令
﹡ 业务部门承接订单后，应做好与生产部门的交接工作，确认客户所订产品的品种、规格、数量和质量要求；
﹡ 生产指令由业务部门下发给生产部，生产指令必须包含生产的产品、数量、规格、材料、交货时间等；
﹡ 生产部给生产车间安排生产计划，确定生产产品品种、规格、数量、投产日期和交货期；生产车间依照生产指令单和相关工艺技术规范要求组织生产。 3.2 原料筛选
﹡ 原料筛选是原辅料转变成产品前的再次检验把关，只有对原材料的质量进行严格的控制，才能保证产品的质量；
﹡ 原料质量合格判定标准见本章第5节之内容； ﹡ 对发现存在不合格的原料予以处理或剔除；
﹡ 客户对原辅材料有指定的，核对是否为制定品牌、规格，未指定的原辅材料应符合输入国家/地区的质量、卫生、环保要求； 3.3 首件制作
﹡ 业务部门根据客户要求产品图纸送生产部门；
﹡ 生产部会同技术人员对订单要求进行评审，若判断无此加工能力则退回； ﹡ 根据样品图纸和加工工艺进行加工制作；
﹡ 在制作过程中如果有问题及时反馈给业务部门；
﹡ 样品制作完成后，将样品、图纸、工艺随工单、工序检查报告单送品管检验。 3.4 首件检验
﹡ 品管对首件样品进行尺寸、外观、拉合、开闭和病虫害等检验；
﹡ 若样品经检验有不良项时，则退回、分析，制定或修改工艺，再返修或重做；