⑤危险源的风险控制
⑴ 行政部负责制定公司办公区域重大风险的控制措施；变电室、线路室负责制定野外作业中重大风险的控制措施；
⑵ 风险控制应遵循“消除、预防、减少、隔离、个体防护”的原则，风险控制计划应包括：
a) 保持现行的运行控制措施； b) 采取新的运行控制措施； c) 制定目标和管理方案； d) 制定应急预案。 ⑥危险源的更新
以下情况应考虑对危险源的更新： a) 相关法律法规要求发生变化时； b) 工作内容和生产设备发生重大改变； c) 安全科学技术出现重大进步时； d) 活动、生产或服务地区发生改变；
e) 管理评审时，应对重大风险评价和控制情况进行评审，必要时予以更新、补充和改
进。
6）法律、法规及其他要求
①行政部负责制定并组织贯彻实施《法律法规获取程序》，牵头组织识别质量、环境和职业健康安全管理体系运行活动、产品和服务适用的、必须遵循的法律法规和其他要求，编制下发《法律法规及其它要求清单》，建立相应的跟踪、获取渠道，确保将法律法规和其他要求传达给员工和工作相关方；确保履行质量、环境、职业健康安全方针中遵守法律法规的承诺；确定识别出的环境方面的法律法规如何应用于公司的环境因素；确保在建立、实施和保持管理体系时持续地符合法律法规和其他要求。
②行政部负责识别、确定并建立环境、职业健康安全方面的法律法规和其他要求（包括相关标准、规程）清单。
③法律法规及其他要求的培训，执行《人力资源及培训管理程序》的相关要求。 ④每年定期对法律、法规的适宜性进行评价。
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7） 质量、环境、职业健康安全目标
制订目标时，应当考虑法律法规和其他要求，环境因素和风险状况，可选择的技术方案，财务，运行和经营要求，相关方的观点。
根据质量、环境、职业健康安全方针的框架,公司制定了质量、环境、职业健康安全目标，即：
★质量目标：
产品质量最终交验合格率100%； 合同履约率100%； 重大质量事故为0。 ★环境目标：
生产、生活污水不超标排放； 合法处置固体废弃物；
提倡绿色设计，贯彻节能法规，在工程设计中环境保护篇通过率100% ； 杜绝重大火灾、爆炸事故；
员工环保法规、意识和知识培训率达100%。 ★职业健康安全目标：
工程设计中职业安全卫生专篇审查通过率100%； 工程设计中消防专篇审查通过率100%；
不发生重伤及死亡事故，轻伤发生率控制在5‰以内； 不发生交通事故；
杜绝重大火灾、爆炸事故；
员工职业健康安全法规、意识和知识培训率达100%.
公司总经理要求相关职能部门必须建立自己的质量、环境、职业健康安全目标，其内容必须是可测量的，以此来确保公司质量、环境、职业健康安全目标的实现。 8） 管理方案
1、行政部负责制定环境、职业健康安全方面的管理方案，并对管理方案的实施进行监督和检查,以保证环境、职业健康安全目标指标的实现。
2、管理方案的制定
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（1）管理方案应明确公司要实现的环境和职业健康安全方面的目标指标。 （2）管理方案应有可行的技术措施。
（3）管理方案要规定实施完成任何措施的时间。
（4）管理方案应明确规定方案实施的责任部门、责任人。
（5）应对管理方案进行评审，必要时，针对组织的活动、产品和服务或运行条件的变化对管理方案进行修订。
3、管理方案的审批、实施和检查
（1）管理方案应形成文件送管理者代表审核，公司总经理批准。 （2）公司总经理应确保管理方案落实所需的资源。 （3）行政部负责对管理方案的实施情况进行检查并记录。 9） 质量、环境、职业健康安全管理体系策划
公司总经理负责组织管理体系策划，管理者代表对策划内容组织实施，并对体系的变更进行策划和实施，以确保体系的完整性。策划的内容如下：
1、对建立质量、环境和职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、管理职责、过程、活动进行详细策划；
2、制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针和目标进行策划； 3、对满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划； 4、对环境和职业健康安全的初始评审和环境因素、危险源的识别、评价、更新和控制进行策划；
5、对各种因素导致质量、环境和职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性和有效性。
公司的质量、环境和职业健康安全管理体系策划的输出为全套体系文件，包括：质量、环境和职业健康安全管理体系手册（简称《管理手册》）、程序文件和其它管理性文件和记录。 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在运行的实践中，将会持续改进、不断完善，使其更具适宜性、全面性、有效性，但在对质量、环境和职业健康安全管理体系的更改进行策划和实施时，新的文件未生效之前，原文件继续执行，以保持质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。
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（5） 职责、权限与沟通 1） 职责和权限 公司总经理职责
a) 行使最高管理职责，对质量、环境、职业健康安全承担最终责任；
b) 负责制定并发布质量、环境、职业健康安全方针、目标，批准质量、环境、职业健康安全管理手册；
c) 推进质量、环境、职业健康安全管理体系建设，主持管理评审会议，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的符合性、适宜性、充分性和有效性；
d) 确保为实施质量、环境和职业健康安全管理体系提供充分资源； e) 任命管理者代表，赋予其明确的职责和权限，并对其工作给予支持；
f) 负责贯彻执行并遵守质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及行业、地方、上级的强制性要求，提高全体员工的守法观念和法制意识；负责领导公司的质量、环境、职业健康安全教育工作；
g) 规定与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，对质量、环境和职业健康安全管理体系各部门人员有调整、任免权；
h) 主持重大事故、事件和重大质量问题的分析、处理，领导质量、环境、职业健康安全改进工作；
i）审批公司的重大奖惩办法；
j）批准项目合同，批准项目负责人人选。 管理者代表职责
管理者代表的职责见《管理者代表委任令》 行政部主任职责
a)在总经理领导下，宣传贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，确保管理体系在本部门有效运行。
b)归口管理“文件控制”、“记录控制”、“质量目标策划”、“人力资源管理”、“培训”、 “基础设施”、“工作环境”、“与顾客有关的过程”、“采购”、“监视测量设备”、“顾客满意”、“内部
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审核”、 “ 协商与信息交流”、“管理评审”、“数据分析”、“环境因素”、“危险源辨识”、“法律法规”、“管理方案”、“环境/职业健康安全应急预案”、“ 环境合规性评价”、“绩效监视和测量”等过程。
c)负责文秘工作和行政档案管理，负责内部文件、外来文件的识别管理、控制及分发。 d) 负责公司各部门之间、内部与外部的信息交流，协调和沟通。 ｅ) 负责质量目标的策划，经总经理批准下达后，负责质量目标的考核。 ｆ) 对于从事影响QES重要岗位人员，确定其能力要求。
g) 负责汇总各部门的培训需求，制定年度的包括质量、环境、职业健康安全内容的培训计划。
h) 负责筹备招投标工作，组织标书、合同的编写、评审工作，并记录。
i) 负责供方的评价、选择和控制；负责供方评审的筹备工作，对评审情况进行记录；负责建立合格供方的名单。
j) 负责建立设施设备清单，负责检测设备的检定，并保留凭证。 k) 负责顾客满意调查工作，并保留相关资料。
l）负责组织识别、评价环境因素，建立“环境因素台账”（清单），确定公司的“重要环境因素清单”。
ｍ）负责组织识别、评价危险源，建立“危险源调查表”，确定公司的“重大风险清单”。 ｎ）组织各部门识别并确定适用的法律法规，编制并下发《法律法规和其他要求清单》。 ｏ) 负责组织制定所需的管理方案，并督促、检查实施。 ｐ) 负责组织制定所需的应急预案，并督促、检查实施。 ｒ）负责组织ES合规性评价，形成合规性评价报告。
ｓ）组织环境、职业健康安全事故、事件、不符合的调查处理，原因分析，组织制定纠正和预防措施，并跟踪记录。
ｔ）负责内部审核的具体工作，编制内审方案，发出内审实施计划，指导内审员编写现场检查表、指导内审组长编写内审报告，负责内审文件的立卷。
ｕ）负责管理评审的具体工作，编制管理评审计划，协助管理者代表负责管理评审会议的组
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