变电室、线路室负责生产和服务提供的归口管理，具体指导检查所属项目实施标准规定。 ③ 生产和服务提供的控制
变电室、线路室负责策划并在受控条件下进行生产和服务提供。这些受控条件是指： a) 项目工作现场，应获得表述服务项目特性的信息，如相应设计、测量项目的文件，有关项目地质资料、规范、规程、质量验收标准等；
b）必要时，各项目工作现场操作者应获得作业指导书； c）各项目工作现场应配备、使用适宜的设备； d）各项目应配备和使用适宜的监视和测量设备； e）各项目及生产的过程应实施监视和测量；
f）应实施对产品放行、交付和交付后的质量管理活动。 ★生产和服务提供过程的确认 ①总则
当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后问题才显现时，公司对任何这样的过程实施确认。 ②职责
承担设计、测量任务的变电室、线路室负责对“需要实施过程确认的过程”实施归口管理。 ③控制要求
公司对于需实施“过程确认”过程的确认时机和内容做出规定，凡需要实施“过程确认”的过程，均应在该过程实施前进行，以做到事前把关。其确认的具体内容包括： a）对用于“需要实施过程确认过程”的设备的认可和人员资格鉴定； b）规定所使用的工艺方法或特定的程序； c）规定记录的要求；
d）规定再确认的要求。
为确保服务质量，本公司需要实施确认的过程是“设计服务过程”，需要确认的内容为实施设计的能力，主要包括：
a）人员资格的鉴定，包括总工程师、专业设计人员应当具备的能力，技术职称、资格证书；
b）设备的认可，包括设计需要的工具、办公设备、检测设备，检测设备的检定、校准；
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c）设计服务的特定方法和程序，包括：
——设计服务各阶段，包括准备、实施，应当形成的文件； ——明确设计依据的文件，包括合同、法规、标准、规范；
——设计服务中的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等制度； ——设计服务成果交付前的签字、审核、批准的规定； d）明确设计服务中应当填写的记录表格；
人员资格的鉴定，由行政部审核确认；设备的认可，由承担设计任务的单位在评审设计计划（项目大纲）的资源配置时，以评审的形式确认；设计服务的特定方法和程序，由公司和承担设计任务的单位在相关程序文件和作业中规定控制要求。 ★ 标识和可追溯性 ①总则
公司在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识产品，并针对监视和测量要求确定产品的检验状态标识。 ②职责
变电室、线路室负责本程序的归口管理，各部门、单位具体实施。行政部检查体系文件、行政文件方面的实施情况；变电室、线路室检查生产及产品方面的实施情况。 ③控制要求
（1）公司规定必须控制并记录产品的唯一性标识，设计、测量过程产生的文件、记录，（包括：工序、分项、分部、评审记录、验证确认签字记录、单元项目质量检验记录、功能试验、测试记录，验收记录）按国家、行业要求实施管理。
体系文件、行政文件的标识，按文件控制程序、记录控制程序的规定实施。
文件、记录要反映各过程的进程、完成日期、作业单位、实施人、检查人、主要机具、仪器、送检日期，检验报告编号、合格否等，以利追溯。
（2）公司把产品的检验和试验状态分为以下四类：待检；合格；不合格；检后待定。 ★顾客财产
1、行政部负责在合同中明确顾客提供的财产范围，及时通知顾客财产使用单位。 2、使用单位负责对顾客财产进行验证、标识、记录，并在使用中予以保护、维护。
3、若顾客财产发生丢失、损坏、不适用时，使用单位应书面报告行政部，由行政部报告顾客，
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并进行处理，作好记录。 ★产品防护
1、组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保证产品符合要求。相关单位都应当针对产品的符合性提供防护。适用时，防护包括产品的标识、搬运、包装、贮存和保护。这种防护也适用于产品的组成部分。
2、标识：相关单位负责组织对产品按7.5.3的要求进行标识，并保持完好。
3、包装：相关单位负责对产品，包括文件、图纸、资料、样品等进行包装保护，防止损坏。 4、贮存
（1）根据产品、物资（材料、设备）的不同特点，在工作现场设立相应的文件柜台、物资贮存场地或库房，按产品要求存放，防止其在使用前受到暴晒、雨淋损坏或变质；
（2）物资（材料、设备）的收发由现场材料员负责，收货后及时上账，发货后及时下账，做到账、卡、物相符；
（3）库管人员适时检查库存物资的状况，防止物资损坏或变质，如发现异常情况，库管员及时向项目负责人报告，以妥善处置。 6) 监视和测量设备的控制 ①总则
公司制定并保持《监视和测量设备控制程序》以确保监视和测量设备的控制符合规定的工程要求。 ②职责
1、行政部负责监视和测量设备的归口管理。
2、使用单位负责编制测量设备台账，周期检定/校准计划，认真实施；并将实施情况的资料上报行政部。
3、行政部对实体单位的实施情况进行检查。 ③控制要求
1、承担生产任务的项目应当确定需实施的监视和测量，以及所需的监视和测量设备，为产品、环境、职业健康安全符合确定的要求提供证据。
2、所有影响质量、环境、职业健康安全的监视和测量设备，对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）验证（检定）。 当不存在上述标准
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时，应记录校准或验证（检定）的依据。
3、对监测、试验设备进行必要调整或再调整时，应经培训合格的人员实施，防止可能使测量结果失效的调整。
4、行政部负责检查每台（件）测量设备校准状态及标识的完好。
5、发现检测设备不符合要求时，项目检测、试验人员负责对已测量结果的有效性进行评价和记录，及时报告项目技术负责人。 ④支持性文件
《监视和测量设备控制程序》 7)环境运行控制 ①总则
通过识别、评价设计、测量过程中存在的环境因素，确定出重要环境因素，对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境管理方针、目标的运行情况，应建立并保持形成文件的程序，使它们在受控条件下运行，从而确保公司方针、目标和指标的实现。 ②职责
1、行政部负责组织识别本公司在设计、测量过程中存在的环境因素，评价、确定出重要环境因素；
2、行政部负责针对与重要环境因素有关的运行和活动，编制有关的控制程序或管理办法，并组织实施和检查。 ③运行控制要求
按照PDCA过程方法，对已确定的与重要环境因素有关的运行实施控制：
a）依据法律法规及其它要求，制定运行控制的程序或管理办法，规定有关管理人员和
关键岗位人员的职责；
b）对与重要环境因素有关的作业进行交底或指导，提出环境要求，以各作业的运行控
制保证全过程的控制；
c）对与重要环境因素有关的供方、产品、相关方施加影响，向其通报公司环境控制的
有关要求，并通过适当形式要求其给予保证；
d）对生产中因测量、临时设施占地可能产生的对植被的损坏，对生产中因土石方工程
产生的废弃土的处置，以及生产中产生的固体废弃物处置、污水的排放，扬尘、噪声、危险
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废物处置及其原材料、能源的节约等，应分别制定相应的运行控制措施进行管理；
e）收集与环保有关的新材料、新技术、新工艺，并加以推广运用，提高环境运行的绩
效；
f）规定常规检查、定期监视和测量，并予以记录和总结、评价控制效果，需要时进行
改进；
g）定期进行合规性评价，检查法律法规和其他要求的遵守情况。
④支持性文件
《环境运行控制程序》 8)职业健康安全运行控制 ①总则
确定与重大风险有关的、需要采取相应控制措施的活动，对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，应建立并保持形成文件的程序，使它们在受控条件下运行，从而确保公司方针、目标的实现。 ②职责
1、行政部负责组织识别本公司在设计、测量、过程中存在的危险源，评价、确定出重大风险； 2、行政部负责针对与风险有关的运行和活动，编制有关的控制措施或管理办法，并组织实施和检查。 ③运行控制要求
按照PDCA方法，对与风险有关的职业健康安全运行和活动实施控制、管理： a）确定与重大风险控制有关的活动，制定运行措施或管理办法； b）规定有关活动的运行标准、岗位操作规程，进行安全技术交底；
c）建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员的安全责任制，按规定设置专（兼）职安全员；
d）对生产中可能发生的交通运输伤害、通讯联络中断、野生动物伤害、坠落、触电、火灾爆炸等分别建立并实施有效的管理方法；
e）生产工作现场应有必要的各种安全防护、消防设施，并对其进行必要的验收和确认； f）对从事高、危和有毒、有害工种人员，野外作业人员，应配备必要的个人防护用品，并对其进行验收和确认；
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