④支持性文件
《基础设施和工作环境控制程序》。 （7） 实施和运行 1） 产品实现的策划 ①总则
公司的产品是：本公司承担的送电、变电工程设计、工程测量等项目计划（方案）的制定、实施、成果报告及服务的全过程。
公司对所承担的设计、测量项目实现所需的过程进行预先策划，并使其与质量、环境、职业健康安全管理体系其他过程的要求相一致。 ②职责
1、变电室、线路室负责对设计、测量项目产品实现的策划进行归口管理。
2、承担设计项目的单位，组织相关人员将工程设计的产品实现策划结果编制成该项目的设计大纲（或设计计划），经过本单位评审后上报总工程师，批准后实施。
3、承担测量项目的单位，组织相关人员将测量项目的产品实现策划结果编制成该项目的实施性工作纲要（或项目计划或项目进度计划），经过本单位评审后上报总工程师，批准后实施。 ③控制要求
项目实现过程的策划输出文件分别是“设计（测量）工作计划（纲要）”或“项目计划”、“设计大纲”、“质量计划”。
根据ISO9000标准对“产品实现的策划”要求，本公司的“测量工作计划（纲要）”、 “项目计划”、“设计大纲”、“质量计划”的内容在传统要求的基础上须确定下述内容：
a）项目的质量目标和要求；
b）项目实现的过程、所需的文件、资源；
c）项目实现过程的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则； d）为项目实现过程满足要求提供证据所需的记录。
e）项目在进行产品实现策划时，应当在策划输出文件中提出环境保护和职业健康安全的要求。 ④支持文件
《产品实现策划控制程序》
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2）与顾客有关的过程 ①总则
通过与顾客的沟通，明确顾客要求，并在向顾客承诺前对与产品有关要求进行评审。 ②职责
1、行政部对“与顾客有关的过程”实施归口管理；
2、行政部负责投标标书、合同准备，负责组织标书、合同评审的准备工作。变电室、线路室负责技术文件的编写。 ③控制要求
行政部负责筹备评审与工程项目有关的各项要求：
a）公司服务的顾客规定了哪些要求，包括对交付及交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明确规定，但工程产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些； c）适用产品的法律法规要求有哪些；
d）公司认为必要的对顾客承诺的附加要求有哪些。 ④ 与项目有关的要求的评审
评审需在公司向顾客做出提供工程项目的承诺（如：提交标书、签订合同或接受合同的更改）之前：
a）项目要求得到规定；
b）与以前表述不一致的合同的要求已予解决； c）公司有能力满足规定的要求。
行政部应保存并提供评审结果及评审后采取措施的各种记录。
若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接收顾客要求前，要对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，公司要确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更要求的内容。 ⑤ 顾客沟通
行政部对以下活动应主持并实施与顾客沟通的有效安排： a） 有效安排公司工程项目信息与顾客的沟通；
b） 有效安排询问、合同的处理，包括对其的修改与顾客的沟通； c） 有效安排对顾客反馈，包括对顾客投诉与顾客的沟通。
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⑥支持性文件
《与顾客有关的过程控制程序》。 3） 设计和开发 ①总则
公司制定并实施《设计和开发控制程序》来确保服务项目的设计开发符合规定要求。 变电室、线路室负责服务项目设计和开发的实施和管理。 总工程师负责设计开发项目质量的检查、控制。 ②服务项目设计和开发的策划
服务项目设计开发是一项重要的技术准备工作，公司要求承担设计任务的单位对设计服务项目要进行策划和控制。
在进行服务项目设计和开发策划时，应确定： a）设计开发的阶段；
b）适用于每个阶段的评审、验证和确认活动； c）设计开发的职责和权限。
应对参与设计开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。
设计和开发评审、验证和确认具有各自明确的目的。根据产品和组织的具体情况，可以单独或任意组合的方式进行并记录。 ③服务项目设计开发的输入
服务项目设计开发编制者应确定与服务项目要求有关的输入，并保持记录。这些输入包括：
a）功能和性能要求； b）适用的法律法规要求；
c）适用时，以往类似工程项目设计开发提供的信息； d）项目设计开发所必需的其他要求。
对这些输入应进行评审，以确保其充分性和适宜性。要求应完整、清楚并且不能自相矛盾。
④服务项目设计开发的输出
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设计和开发的输出的方式，即服务项目开发文件、方案、图纸应适合于能够对照设计的输入进行验证，并应在放行前得到批准。
输出的服务项目设计开发文件应： a）满足项目设计开发输入的要求； b）给出采购、生产和服务提供的适当信息； c）包含或引用工程项目、工序接收的准则；
d）规定对工程项目的安全和正常使用所必须的工程质量要求。 ⑤服务项目设计开发文件的评审
在适宜的阶段，应根据所策划的安排对服务项目设计开发文件进行评审，以便评价服务项目设计开发的结果满足要求的能力；
识别存在的问题并提出必要的措施。
评审的参加者应包括与所评审的服务项目设计开发阶段有关的代表。评审结果及措施的记录应保持。
⑥服务项目设计开发的验证
为确保服务项目设计开发输出以满足输入的要求，应根据所策划的安排对服务项目设计开发文件进行验证。
设计验证，主要是对设计成品及设计过程中形成的文件、图纸进行校对、审核和必要时的总校验证，以消除差错和漏缺，认定设计输出已满足设计输入的要求。验证结果及必要措施的记录应予以保持。 ⑦服务项目设计开发的确认
为确保服务项目设计开发能够满足已知的预期用途的要求，应根据所策划的安排对新服务项目开发进行确认。
施工图设计确认以施工图交底会的形式进行。施工图交底会由顾客、设计单位、施工单位、监理单位参加，交底会将形成“会议纪要”或“图纸会审记录”。 ⑧服务项目设计开发文件的更改
应识别服务项目设计开发文件的更改，并保持记录。在适当时，应对新服务项目开发文件的更改进行评审、验证和确认，并在更改实施前得到批准。
更改评审结果及必要措施的记录应予以保持。
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4）采购 ①总则
公司制定并保持《采购控制程序》以确保采购活动符合规定要求。 ②职责
1、行政部负责采购控制的归口管理。
2、负责统一采购部分采购的实施，负责评价、选择供方，建立“合格供方名单”。 3、财务部配合采购的具体实施。 ③采购过程（控制要求）
1、材料设备应确保采购的产品符合规定的采购要求；
2、负责实施对供方提供产品的能力进行评价，根据评价结果选择供方，建立合格供方名单； 3、公司制定选择、评价和重新评价供方的准则； 4、评价结果的记录应予以保持。 ④采购信息
采购信息主要指采购计划、采购合同、采购清单等，应充分表述拟采购的产品要求，内容包括：
a） 对供方产品或设备或劳务承包或技术分包或运输服务批准的要求； b） 对供方单位资质和人员资格的要求；
c） 对供方（包括产品、设备、劳务承包、技术分包、运输服务、设备检定）环保和职业健康安全的要求；
ｄ）对供方质量、环境和职业健康安全管理体系标准认证的要求。 ⑤采购产品的验证
行政部负责督促材料或设备使用单位进行材料检验或设备验证，并保存相关记录、资料。 5）生产和服务提供 ★ 生产和服务提供的控制 ①总则
公司制定并保持《设计大纲编制规定》、《工程测量纲要编制办法》以确保生产和服务的提供符合规定的要求。 ②职责
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