文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 21 of 44 准的第二方评定证明实验室满足ISO/IMC27025或相应国家标准的意图。当给定的设备、校准服务 无法在有资格的实验室进行时，可以由原始设备制造者实施， 过程所有者： ● 品质部：负责监视和测量装置控制的归口管理，负责建立并实施计量管理体系。 过程相关职责： ○ 各职能部门：负责协助品质部完成对本部门的监视和测量装置的管理。 过程资源： 外部实验室 标准件、检验场地、资质人员； 过程绩效指标： ★ 仪器校验计划达成率。 相关文件： 《监视和测量资源管理程序》 QPM-05 《MSA量测系统分析管制程序》 QPM-06 7.1.6 组织知识 公司管理者提供公司产品和过程所需的知识，可通过公司内部文件积累，以往产品经验，参加外部研讨会，交流会，外送相关人员去学习来满足产品和过程的需要。对特定的知识公司申请专利进行保护，公司制定相关文件对知识进行确定，并可通过公司内部网络进行交流。 S3人力资源管理 （7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2） 输入信息： ☆ 公司生产经营规划和发展战略； ☆ 岗位配置状况识别； ☆ 经营计划； ☆ 绩效管理制度； ☆ 岗位描述； ☆ 社会保障政策； ☆ 绩效考核情况； ☆ 公司经营战略、企业文化； ☆ 法律法规及相关要求； ☆ 员工培训需求； ☆ 质量管理体系要求； ☆ 审核结果； ☆ 公司短期、中长期经营计划； ☆ 顾客抱怨； ☆ 公司岗位技能标准及员工技能评定结果； ☆ 培训效果反馈； 输出信息： ☆ 年度人力资源需求计划； ☆ 员工调配； ☆ 岗位差异分析； ☆ 员工激励实施： ☆ 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除； ☆ 年度培训计划； ☆ 员工培训档案； ☆ 培训效果评估报告；
文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 22 of 44 过程描述： 本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工聘用、员工培训、岗位评价、行为管理、员工激励与授权、薪金制度等的管理要求，员工能力需求确定、培训计划和实施、在职工培训建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案管理要求 过程所有者： ●行政部：负责人力资源的管理；负责培训计划的制定和统筹并具体的实施 过程相关职责： ○ 相关部门：负责岗位/人员需求的提出、人员的日常管理；负责提出培训需求交由人力资源部统筹安排。 过程资源： 电话、传真、办公场所/用品、电脑招聘广告、培训场地、培训教材、讲师、电脑、投影仪 过程绩效指标： ★年度培训计划达成率； 相关文件： 《人力资源管理程序》 QPM-07 7.4 沟通 公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、电话、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下： 总经理：负责质量管理体系相关信息的管理 品质部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递； 品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递； 工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集； 采购部: 负责关于采购信息与供方的沟通； 7.5形成文件的信息 7.5.1总则 本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）： a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) 程序文件； e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括： 图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等 7.5.1.1、公司质量管理体系文件结构： 一级文件 二级文件 三级文件 其它文件 描述公司战略、方针、组织机构和过程顺序及关系的文件 描述公司过程的工作方法的所有程序，谁做？做什么？如何做？ 描述作业标准和作业方法的文件，如何做？ 为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件 d) 本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）；
文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 23 of 44 7.5.1.2质量手册 本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括： a) 质量管理体系的范围 b) 满足IATF16949:2016的途径和职责 c)引用质量管理体系程序 d) 质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述 e) 删减的细节与合理性 S4文件、记录管理 （7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2） 输入信息： ☆标准的要求； ☆ 外来文件—法规、标准、顾客要求等； ☆员工能力水平； 规和顾客要求等； ☆管理要求； ☆ 工程规范—评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。 ☆顾客要求； 过程控制要求； ☆管理体系的要求。 ☆ 技术文件—产品相关的图样、标准、数据等 输出信息： ☆手册、程序、作业指导书、记录的批准、 分发和应用； ☆外来文件评审和分发应用； ☆技术文件分发应用； 过程描述： 本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、☆文件、记录管理过程范围包括： 生产部、工程部、品质部、PMC部、销售部、采购部、行政部、项目等质量管理体系文件管理性文件； 过程所有者： ●品质体系：负责文件和记录的归口管理；负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的归口和管理； 过程相关职责： ○工程部：负责技术文件的编制和管理； ○各部门：负责本部门三、四级文件的编写，使用文件、各项质量记录的填写和管理； 过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类； 过程绩效指标： ★ 旧版文件回收率 相关文件： 《文件与资料管理程序》 QPM-08 《记录管理程序》 QPM-09 ☆法律法规要求； ☆ 记录—各过程的数据、结果，需满足法律法规 处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要求。
文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 24 of 44 8. 运行 8.1 运行策划和控制 公司管理层对产品和服务要求的所需过程进行策划见4.4，并按此进行了实施控制，外包的过程按8.4要求进行实施。并对更改进行控制。 C1:市场营销 （8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2） 输入信息： ☆ 顾客新产品信息； ☆ 经营计划/营销战略； ☆ 产品新市场信息； ☆ 相关法规、标准； ☆ 竞争对手数据； ☆ 以往的数据资料； 输出信息： ☆ 新产品、新市场信息分析报告； ☆ 顾客要求； ☆ 产品信息； 过程描述： 本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施给新的产品/过程包括：目前正在生产/交付过程中的信息。 过程所有者： ● 销售部：负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商。 过程相关职责： ○ 研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。 ○ 项目小组：负责将相关的信息反馈给市场部。 过程资源： 车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔； 过程绩效指标： ★公司销售额 相关文件： 《APQP产品质量先期策划控制程序》 QPM-10 C2报价/项目确定 （8.2.2；8.2.2.1） 输入信息： ☆ 初始材料清单； ☆ 新设备/新检测设备/新工装信息； ☆ 适用的共用工装信息； ☆ 制造/管理/物料成本信息； ☆ 以往报价/投标信息； ☆ 顾客书面/口头的要求； 输出信息： ☆ 投标文件/报价单；
文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 25 of 44 ☆ 顾客信息反馈； 过程描述： 本过程定义了新客户新产品/老客户新产品过程设计开发前投标/报价过程调查、内部沟通、价格估算、与顾客的信息沟通、新产品开发协议签订等活动的管理要求。 过程所有者： ● 销售部：负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作。 过程相关职责： ○ 销售部：负责提供目前具备的资源和为新产品增加的新资源信息、技术能力信息和开发周期信息及流程计划负责对可行性评审报告进行评审。 ○工程部：负责提供成本和利润指标信息。 ○总经理：负责对可行性评审报告的审批。 过程资源： 新产品资料、电脑、纸张、笔、网络 过程绩效指标： ★ 客户报价及时率 相关文件： 《APQP产品质量先期策划控制程序》 QPM-10 C3订单管理 （8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4） 输入信息： ☆ 质量管理体系要求； ☆ 培训服务等； ☆ 来电、函订单； ☆ 顾客特殊要求； ☆ 顾客指定的特殊特性； ☆ 生产能力； ☆ 财务状况； ☆ 采购能力； ☆ 顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）； ☆ 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客意见的征询； 输出信息： ☆ 合同评审报告； ☆ 产品销售计划； ☆ 采用售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷 顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟通； 沟通涉及； a)有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等； b）顾客，合同、订单、服力承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询； c)顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理； ☆ 必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）；