文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 31 of 44 ☆ 工装设计任务； ☆ 生产准备计划； ☆ 工装设计资料； 输出信息： ☆ 工装台账； ☆ 合格的工装； ☆ 工装档案； ☆ 易损工装更换计划； 过程描述： 本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括： ☆ 维护及修理的设施和人员； ☆ 贮存与修复； ☆ 易损工具的更换计划； ☆ 工装设计的变更文件化，包括工程更改等级； ☆ 工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废； ☆任何工作外包时的跟踪监视。 过程所有者： ● 工程部：负责工装管理、工装的设计变更的文件化、负责工装管理系统建立和实施，负责工装外委过程的申请。 过程相关职责： ○生产部：负责使用过程工装的维护、记录、与技术部的沟通。 ○品质部：负责工装的验收、维修效果的验证。 ○采购部：负责工装委外加工。 过程资源： 电脑、工具、备件、资金； 过程绩效指标： ★模具保养计划达成率 相关文件： 《模具管理程序》 QPM-19 S8产品防护 （8.5.4；8.5.4.1；） 输入信息： ☆ 法律法规要求； ☆ 顾客提供的物料清单； ☆ 物料需求计划； ☆ 库存信息； ☆生产作业计划； ☆ 供方信息； ☆生产原辅材料清单； ☆ 产品贮存及包装要求。 输出信息： ☆ 库存物资、产品台账； ☆ 领料单； ☆ 库存物资、产品标识卡； ☆ 产品工序流程卡； ☆ 库存物资、产品检查记录；
文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 32 of 44 过程描述： 本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和服务全过程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变 质情况。使用库存管理系统，以优化库存周转期，如“先进先出（FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。 过程所有者： ● 仓库：负责本过程的归口管理，负责进货物资、过程物资、过程产品及最终产品的物流管理。 过程相关职责： ○ 生产部:负责制造过程物资的防护工作。 ○ 品质部:负责对产品防护工作的监督检查。 过程资源： 通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录； 过程绩效指标： ★ 仓库库存准确率； 相关文件： 《包装、贮存、搬运及交付管理程序》 QPM-20 C6产品交付 （ 8.5.5 8.6 ） 输入信息： ☆ 顾客订单； ☆ 销售计划； ☆ 生产作业计划； ☆ 承运供方信息； 输出信息： ☆ 承运供方发运安排； ☆ 顾客满意度调查表； ☆产品交付确认（顾客签字的货清单）； ☆ 对制造过程的反馈。 ☆产品交付业绩统计表（含超额运费）； 过程描述： 本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。 过程所有者： ● PMC部：负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理; 负责对产品交付业绩的统计分析 过程相关职责： ○ 仓库部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作； ○ 品质部：负责交付产品在出货前的检查； 过程资源： 电话、传真、交通工具、电脑 过程绩效指标： ★客户交期达成率； 相关文件：
文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 《包装、贮存、搬运及交付管理程序》 QPM-20 QMS-01 A/0 33 of 44 C7顾客反馈处理 （8.5.5；8.5.1；8.5.5.2 ） 输入信息： ☆交付产品的质量信息； ☆顾客拜访、市场调研； ☆顾客投诉、咨询和反馈； 输出信息： ☆ 产品和过程改进信息； ☆ 顾客信息回复； ☆ 顾客满意； 过程描述： 本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。 过程所有者： ●销售部：负责建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接收流程；负责及时组织顾客反馈信息的处理，负责及时传递至相关部门； 过程相关职责： ○品质部：负责顾客反馈信息的处理措施的制定及措施的验证； ○ 工程部：参与顾客反馈信息处理措施的制定； ○ 生产部：负责信息处理措施的实施； 过程资源： 电话；传真；电脑；纸张、笔 过程绩效指标： ★ 每月客户投诉件数； 相关文件： 《客户服务管理程序》 QPM-21 S9产品和服务的放行 （8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6） 输入信息： ☆ 国家和行业标准； ☆ 接收准则； ☆ 相关法律法规要求； ☆ 产品监视和测量指导书； ☆ 顾客要求； ☆ 检验试验规范； ☆ 控制计划； ☆ 产品规范； 输出信息： ☆ 检验试验记录； ☆ 不合格报告； ☆ 检验试验报告；
文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 34 of 44 过程描述： 本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录控制的管理要求，包括： ☆ 进货检验； ☆ 生产过程中的检验和试验； ☆ 最终产品检验和试验； ☆ 全尺寸检验和功能试验； ☆ 保持符合接收准则的证据，记录 ； ☆ 指明有资格经授权的放行的人员。当生产的零件被顾客指定为“外观项目”时，则必须提供： a)适当的资源，包括评价用的照明； 有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰（DOI）的标准样件；维护管控制外观标准样件及评价设备；对从事外观评价的人员的资格进行验证。 过程所有者： ● 品质部：负责产品监视和测量的归口管理。 过程相关职责： ○ 人力资源部：负责检验的人员的资格训练安排统筹； ○ 生产部：负责在生产过程配合品质部的检验顺利进行； 过程资源： 控制计划、校准标准；检验、试验和测量设备；。 过程绩效指标： ★ 进料检验合格率 ★ 出货检验合格率 相关文件： 《进料检验控制程序》 QPM-22 《制程检验控制程序》 QPM-23 《出货检验控制程序》 QPM-24 S10不合格品控制 （8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2） 输入信息： ☆ 内、外部不合格信息； ☆ 同类产品改进信息。 ☆ 顾客抱怨信息； ☆ 解决问题的方法，如8D； ☆ 供方质量信息； 输出信息： ☆ 不合格品评审记录； ☆ 纠正和预防找措施记录； ☆ 相关程序更改要求； 过程描述： 本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括： 经授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；将状态未经标识或可疑品作为不合格处理；制定返工的指导书包括重新检验的要求； ☆不合格品被发运应通知顾客； ☆无论何时当产品或制造过程与当前的批准不同时；
文件类别 文件名称：IATF16949-2016质量手册 手册 文件编号 版 别 页 码 QMS-01 A/0 35 of 44 ☆在进一步实施前必须获得顾客的让步或偏离许可； ☆必须保存有效期限或授权数量方面的记录。当授权期满时，还必须确保符合原有的或替代的规范和要求； ☆被授权的材料装运时，必须在各包装箱上作适当的标识；此要求同样适用于采购来的产品，在 提交给顾客之前，必须就供方的任何要求，与顾客达成一致确定解决问题的和识别并消除根本原因，当顾客规定时采用规定的方式（如8D、5W）； ☆ 在纠正措施的过程中采用防错法； ☆ 将纠正措施和实施的控制应用于其他类似的过程和产品； ☆尽可能缩短分析从顾客制造厂、技术部门及其经销商退回； ☆ 尽可能缩短分析从顾客制造厂、技术部门及其经销商退回的记录而且在要求时可以提供； ☆不合格的纠正、预防措施控制； 过程所有者： ●品质部：负责不合格管理系统、纠正措施和预防系统建立，负责组织不合格品的识别、记录。 过程相关职责： ○ 生产部：负责措施的实施，参与不合格评审； ○ 工程部：负责为不合格提供技术支持； ○ 其他各部门：负责配合措施的实施。 过程资源： 标签、区域、周转工具、电脑、纸、笔； 过程绩效指标： ★ 纠正预防措施关闭率 相关文件： 《不合格品管理程序》 QPM-25 《纠正预防措施控制程序》 QPM-26 9.绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些方法必须证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，必须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 对过程进行监视和测量的要求是证实过程实现所策划的结果的能力，主要是对影响过程能力的诸因素（4M1E，即人、机、料、法、环）进行监视和测量。 过程的测量和监视的方法： a)过程参数的测量； b)运用SPC对过程符合性进行验证； c)每天进行检查； e)现场巡视；