报销。
业务人员和支持人员的划分以人力资源部提交财务部门的相关文件为准。新进员工或岗位发生变动的，按人力资源部相关通知日期在15日之前的，当月开始执行；在15日之后的，从次月起开始执行。
3、营业部人员通讯费用报销标准：营业部总经理（或主持工作的副总经理）550元/月，运营主管、营销主管、投顾主管、电脑主管、财务主管300元/月，其他员工200元/月。
4、按公司要求配备并开通黑莓服务的人员，每人每月可报销通讯费用额度根据公司与运营商约定的金额为准。
5、黑莓和无线网卡同时使用的员工，无线网卡费用计入本人电话费额度一并报销。
6、其他人员因岗位特殊需要，电话费报销标准经公司总经理批准后的标准执行。
7、连续病假、产假和工伤假期间的通讯费用不予报销。 8、通讯费报销额度按年度控制，跨年度未使用的额度作废。
三、工作地市内交通费
1、按MD制聘任为高级副总裁（SVP）及以上级别人员在工作所在地发生的交通费不予报销。
2、按MD制聘任为副总裁（VP）及以下级别人员和未按MD制聘任的人员，工作日办公及加班（21：00后）的交通费用，
按规定流程批准后实报实销。
3、营业部总经理（或主持工作的副总经理），每年在3万元内据实报销；营业部员工因公发生的市内交通费，经营业部总经理（或主持工作的副总经理）批准后，据实报销。
四、会议费
1、公司召开会议应本着精简、务实、节约的原则，尽可能使用电话会议、视频会议等远程通讯方式解决，对于确需按现场会议形式举行的会议，在会议地点选取时应尽量考虑节省交通、场租等会议费用，尽可能使用本公司会议场地。
2、会议承办部门或业务线须在会议召开前编制会议预算，首先说明必须召开现场会议的原因，再详细说明会议内容、时间、地点、与会人员构成和人数，以及会场租金、用餐和住宿等各项有关支出的明细预算及询价情况，不选择本公司会议场地的，须单独说明原因，经公司分管董事总经理批准后，方可执行。如果需要超标准的，须事先经公司总经理批准。
3、会议开支标准：
会议住宿费标准不得超过差旅管理标准。公司级会议的伙食标准一般每人每天不超过150元；部门、业务线会议伙食标准每人每天不超过120元。
4、参加外部单位或监管部门会议，须凭会议通知，并按照会议通知标准报销。
五、其他费用报销规定 1、办公用品
公司办公用品原则上由综合管理部统一管理，即合理预算、统一购置、严格领用、统一报销，费用计入领用人所在部门或业务线，具体执行办法按照综合管理部有关规定执行。
因业务急需各部门自行购买办公用品的，除本部门或业务线行政负责人签批外，还须经综合管理部门有关负责人签批，方可办理报销手续。
2、公司公共车辆使用费
公司公共车辆使用费由综合管理部门统一负责开支，包括：维修保养费、汽油费、车内必备的用品用具、保险费、停车费、过桥过路费等。
3、其他费用
以上未列出的费用项目，由相关部门按照规定的标准或按批准的额度办理报销手续。
第三章 职工福利费用管理规定
一、医疗费开支规定 1、 职工医疗费
按照《中信证券公司补充医疗保险手册》的相关规定进行
报销。
2、职工子女医疗费
（1）年龄未满18周岁的职工子女发生的医疗费，只报销药费、手术费、输血费三项费用。
（2）出具独生子女证明的， 报销金额在500元以内的，凭医院开具的收据按100%报销，超过部分按50%报销；报销时未出具独生子女证明的，凭医院开具的收据按50%报销。
以上医疗费必须在年度内报销完毕，跨年度医疗费用发票作废，不予报销。
二、丧葬费补助
职工父母及配偶的丧葬费，每人按1000元标准一次性发放补助。职工本人丧葬费补助标准为5000元，发给职工家属统筹使用。
第四章 借款及审批
一、国内借款
1、公司原则上不提供任何形式的员工个人借款，如果因组织会议等原因需办理借款的，经公司分管董事总经理批准后，凭预算报告和借款单办理借款。
2、投行委员会当年新入职的VP及以下人员，因业务需要
长期外地出差的，每年可以在5000元额度内预借备用金，年底结束报销日前还清借款后，次年不再办理借款。借款人员应填写《借款单》，经业务线行政负责人及公司分管董事总经理批准后，办理借款手续。
二、出国借款
因公临时出国人员办理借款和报销，按以下办法执行： 1、公司原则上不办理任何形式的外币借款。如确有需要借款的，根据国外出差预算，填写《借款单》，经公司总经理批准后，到财务部门办理相关人民币借款。
2、公司出国人员在国外消费应尽量使用信用卡付费，同时应保留银行扣款单随同有关票据一同作为报销凭证。
3、报销时外币折算人民币，按银行兑换单上的汇率计算；不能提供兑换单据的，以借款日或报销日银行公布的外汇卖出价计算。
第五章 费用报销审批流程
网上报销和网下报销的审批流程相同，部门行政负责人和公司分管董事总经理对各部门或业务线的审批负责，承担审批责任，经公司总经理和董事长批准，可以授权他人代行审批职责，但承担的责任不变。