过程质量管理
关键质量控制点操作控制程序
1、关键工序必须挂牌明示；
2、关键工序操作者应经过专业培训获得国家劳动部门颁发的职业资格证书的人员担任，熟悉设备的性能及维护，并能熟练的操作，确保关键工序指标达到要求
3、关键工序的质量控制应严格按国家标准GB13511—1999《配装眼镜》执行；
4、对关键工序设备实施重点监控、必须按国家检定规程要求按时送检，精心保养。按设备管理制度做好日常保养和定期维护；
5、严格按设备操作规程操作，作好关键工序的工艺参数记录和检测数据的记录，分析并归档。
6、对违反管理制度者将按相关规定给予严厉处罚。
文件编号：12-3 产品质量检验
概 述 1、检验管理
1.1本店检验员按产品实现过程对来料，半成品、成品进行测量和监控以验证其满足规定要求，未经检验的物、半成品或成品不得投入生产服务、转序、更不得出货。
1.2检验员将产品的检验和监控方法以及验收检测形成文件，并遵照执行。
1.3本店对委托的检验项目，必须委托有合法地位的检验机构检测，并要签有正式的委托检验合同。 2、过程检验
2.1本店在生产过程中对产品的检验应严格按检验和监控规定执行。
2.2对检验合格的产品的检验状况进行标识，并做好检验记录。
2.3对检验不合格的产品，按规定进行返工、返修。对返工、返修的产品必须进行重新检验，合格后才能放行。 3、出店检验
3.1 按产品标准要求，对产品进行出店检验和试验。
3.2产品经检验合格后，附上盖有“合格”章的处方单，并按规定进行包装和标识。 3.3在产品的检验和监控过程中，将其结果予以记录，经授权人员审批才可放行。
文件编号：13-1产品质量检验
检验管理制度
1、产品检验工作由本店检验员负责统一组织，检验员直接受权于经理，在本店独立行使权利是本店质量检验的最高权威机构。对本店的进货质量和出柜产品质量负责。 2、检验采用自检、专职检，在加工过程中以自检为主，出柜设立专职检。 3、检验过程中对检验状态进行标识（待检、合格、不合格）
4、进货检验：采购人员在货到后应按规定向检验员报检。所有进店的供方产品必须经检验、验证合格后方可入店。
5、检验、验证不合格的供方产品根据其性质予以退货处理，本店将对该供方重新进行评审，以确定其是否列入合格供方名录。
6、验收时按照有关国家标准、行业标准进行检验。
7、验配过程中定配工根据处方单对加工过程每一道工序进行自检。 8、不合格的部件不得进入下道工序，做好检验记录。
9、关键工序的检验由专职检验员根据国家标准、工艺文件及检验作业指导书进行检验并记录检验结果。 10、出柜产品检验为最终检验，检测项目必须全部合格，处方单上具有本店的合格章、名称、电话地址等，包装均应袋装（眼镜盒、眼镜布），不得缺件包装、标识必须完整后方准出柜。 11、检验记录必须按所规定的格式、内容认真填写、做到数据准确、字迹清晰。并按规定存档。
文件编号：13-2
产品质量检验
配装眼镜过程检验规定
1、严格按处方单进行配装，每付出柜的配装眼镜都按GB13511—1999进行检查，若有一项不合格，则该付眼镜不合格；
2、按标准GB10810.1-2005、GB/T14214-2003对镜架、镜片进行加工前检验。检验合格后方可进行加工、装配。
3、配镜加工过程检查的主要项目有： 1）、顶焦度允差 2）、光学中心水平偏差 3)、光学中心水平互差 4）、光学中心垂直互差 5）、轴位偏差 6）、表面质量、内在瑕疵 7）、镜片色泽互差 8）、镜片厚度 9）、镜架质量要求 10）、装配质量
11）、整形要求
4、定配眼镜应在包装上标明处方规格及生产单位或附上处方单。 5、检验合格后应附上盖有“合格”章的处方单（顾客联）方可出柜。
文件编号：13-3 产品质量检验
不合格品处理制度
一、对于本店采购的成品、半成品和零配件若发现不合格品，应及时进行标识、记录、隔离、追溯等处理方式，不能让不合格品进入配镜第一道工序。如是供方的责任，立即退货或调换，属于采购人员失职的本店将进行严肃处理。
二、本店为顾客验光，配镜的成品，在交付之前必须认真检验。若发现质量问题，一律不准放行，应按重新验光配镜、检测、记录，合格后方准出柜，不能损害顾客利益。 （1） 定配不合格品的原因有以下几种： a、结果与定单不符；
b、镜片表面有划伤；
c、左、右眼顶焦度不准或散光轴位不准； d、镜片车大，镜架装头螺丝未完全吻合； e、镜片车小，镜片易从架中脱出； （2）检验发现不合格品，必须返工；
（3）镜片返工前先填写返工返修表，写明报废原因； （4）重新加工镜片仍严格参照有关规定； （5）校配
a、左右镜圈水平面平行；
b、镜圈与镜腿倾斜角度符合要求并对称； c、镜腿高低、张开角度平行对称；
d、左右鼻垫对称。
三、本店负责人要针对出现的不合格品，分析、查找原因，制定纠正措施，防止再发生。
文件编号：13-4 产品质量检验
返工、返修产品重新检验规定
1、出柜检验不合格的配装眼镜，视情况判定其返工和报废。
2、返工产品必须进行重新检验，应重新填写产品检验记录。不合格的眼镜在填写产品检验记录表时要在“备注”栏中注明不合格情况和“返工”字样，返工产品经检验员检验合格后在原处方单上加盖合格章，方可出柜。 3、不合格品的返工应按下列程序进行：
发现不合格品
提出预防措施和处理意见
分析不合格原因品
报主管领导批准品
返工
重新检验
合格品
不合格
出 柜
文件编号：13-5 产品质量检验 纠正预防措施程序 1.目的:
调查分析眼镜店质量系统运作过程中不符合事项发生之原因,对于显在或潜在不合格问题采取适当的矫正与预防措施,以防止不合格问题的再发生。
2.范围:
凡有关质量系统中之不合格品或异常现象的纠正与预防措施均适用之。 3.权责:
3.1质量负责人对不合格品事项预防的处理和评估。 3.2纠正措施职责表: 项 目 验光 进货检验 加工制作 初装检验 客户投诉 主办 验光员 检验员 定配工 检验员 质量负责人 协办 ---- 仓库/采购 ---- 定配工 ---- 依据标准 GB10810.1-2005 GB/T14214-2003 GB13511-1999 GB13511-1999
3.3 预防措施由检验员提出,质量负责人签批,相关责任人员配合执行。
4.作业内容:
4.1纠正措施使用表单 进货检验不合格时 初装检验不合格时 客 户 抱 怨 时
退货单 返工、返修单 客户投诉单 流程管理程序 流程管理程序 不合格品管理程序