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1.3投资与财务
公司成立初期共需启动投资资金2650万元，用于购进生产设备、办公化设备、租赁厂房、初期研发和生产流动资金。公司初期将在北京郊区租赁厂房，09年将在中关村上地商圈建新厂房和研发中心。
公司为有限责任公司，风险投资占40%股份，管理团队占40%股份，专利所有人占18%股份，其他人员2%。
第一年完成生产线的购进配臵并投入使用，第二年估计盈利24727万人民币，投资回收期为一年零一个月。往后三年进入迅速扩张期，年平均增长率保持在80%以上，销售利润率55%左右，资产报酬率为52%，
风险资金预计在第3—5年撤出，采用管理层收购方式比较适合本公司。
1.4组织与人力资源
公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设公关副总经理、市场副总经理、销售副总经理、财务副总经理、技术副总经理。
2．项目背景
2.1行业分析
2.1.1国际光伏行业背景
化石能源的大量开采与利用，是造成全球环境污染和生态破坏的主要原因之一； 化石能源储备的有限性以及目前过度开采引起资源匮乏等问题越来越引起各国的重视，积极发展可再生能源已为世界所共识；
恐怖主义、地缘政治等负面因素也是发达国家优先发展光伏发电的重要因素。
联合国141个成员国家共同签署《京都协议书》并于2005年2月16日生效，将再生能源的开发与规划推向一个新的阶
段。 世界能源储备状况（中国可再生能源发展项目）
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经简单计算：太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦，假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能，即便能量转化率为5%，每年发电量将是目前世界上能耗的40倍。太阳能光伏发电完全有可能完成从补充能源到常规能源的角色转换。
2.1.2中国能源格局
无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的，中国的人均常规能源储量远远 低于世界的平均水平，大约只有世界总储量的10%。中国是能源生产大国，也是能源消费
coal （煤炭）2.80%7.40%大国。仅2003年能源消费总量已达到16.8亿吨（近年来年
natural gas（天然气）67.10%oil（石油）22.70%均增长率达到10%以上），其中：煤炭占67.1%、石油占
hydropower and other（水电及其他）22.7%、天然气占2.8%、水电等占7.3%。 当年石油进口达到9700万吨，约占中国总石油 消耗的40%。由于能源需求的强劲增长，煤炭在能源消费结构中的比例有所提高，比上一 年提高1个百分点。上图给出了我国2003年一次能源消费构成。
我国政府重视可再生能源技术的发展，主要有水能、风能、生物质能、太阳能、地热能和海洋能等。我国目前可再生能源的发展现状如下：
水能：我国经济可开发的水能资源量为3.9亿千瓦，年发电量1.7万亿千瓦时，其中5万千瓦及以下的小水电资源量为1.25亿千瓦。到2005年底，我国已建成水电发电装机容量1.17亿千瓦，其中小水电容量3000万千瓦。水能利用受地域限制较大，开发潜力不大。
风能：目前全国已建成并网风力发电装机容量57万千瓦，此外，还有边远地区农牧民使用的小型风力发电机约18万台，总容量约3.5万千瓦。风能利用在我国可预见的未来还不会占据主要地位。
生物质能：生物质能主要有农、林生产及加工废弃物、工业废水和城市生活垃圾等。目前，全国农村已有户用沼气池1300多万口，年产沼气约33亿立方米；大中型沼气工程2200多处，年产沼气约12亿立方米；生物质发电装机容量大于2000MW。
太阳能：目前太阳能利用方式主要有热利用和光电利用两种，目前我国光伏电池安装容量为65MWp，其潜力远未开发，详见市场分析部分。
其它如地热能、海洋能等可再生能源资源，目前所占比例不大，仅占能源消耗的3%。一个普遍公认的事实：光伏发电在发展前景与潜力等方面具备其他可再生能源不可比拟的优势，在可预见的未来，可再生能源在中国的能源消费中比例将会越来越高，而其中的太阳能光伏发电，考虑其技术发展趋势以及环保、丰富等特点，具备从根本上改变传统能源格局的潜力!
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2.1.3中国太阳能现状和电力缺口分析
中国的电力供应在2000年以前并不紧张。2001年以后，由于经济发展迅猛，电力需求以每年超过20%的速度增长，2003年全国出现电力供应严重不足的现象， 按照目前的经济发展趋势和中国的资源情况，2010年和2020年的电力供应单靠传统的煤、水、核是不够的，尚存在一定的缺口，经常出现的电力紧张问题将不能得到有效缓解。就目前而言，充分利用可再生资源是摆在国家面前非常现实的选择，而光伏发电将利用此契机，在中国未来的电力供应中扮演重要的角色。
2.1.4中国太阳能资源现状
我国地处北半球，土地辽阔，幅员广大，国土总面积达960万平方公里。在广阔的土地上，有着丰富的太阳能资源。全国各地的年太阳辐射总量为928－ 2333KWh/ m2，中值为1626kWh/ m2。
根据各地接受太阳总辐射量的多少，可将全国划分为五类地区。
一类地区为我国太阳能资源最丰富的地区，年太阳辐射总量6680-8400 MJ/m2，相当于日辐射量5.1-6.4KWh/m2。这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最为丰富，最高达2333 KWh/ m2 （日辐射量6.4KWh/ m2 ），居世界第二位，仅次于撒哈拉大沙漠。
二类地区为我国太阳能资源较丰富地区，年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2，相当于日辐射量4.5-5.1KWh/m2。这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。
三类地区为我国太阳能资源中等类型地区，年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2，相当于日辐射量3.8-4.5KWh/m2。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。
四类地区是我国太阳能资源较差地区，年太阳辐射总量4200-5000 MJ/m2，相当于日辐射量3.2-3.8KWh/m2。这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕南、苏北、皖南以及黑龙江、台湾东北部等地。
五类地区主要包括四川、贵州两
省，是我国太阳能资源最少的地区，年太阳辐射总量3350-4200 MJ/m2，相当于日辐射量只有2.5-3.2KWh/m2
（来源于 国家气象局）
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从全国来看，我国是太阳能资源相当丰富的国家，绝大多数地区年平均日辐射量在4 kWh/m2.天 以上，西藏最高达7 kWh/m2.天。与同纬度的其它国家相比，和美国类似，比欧洲、日本优越得多。上述一、二、三类地区约占全国总面积的2/3以上，年太阳辐射总量高于5000 MJ/m2，年日照时数大于2000h，具有利用太阳能的良好条件。特别是一、二类地区，正是我国人口稀少、居住分散、交通不便的偏僻、边远的广大西北地区，经济发展较为落后。可充分利用当地丰富的太阳能资源，采用太阳光发电技术，发展经济，提高人民生活水平。
本公司的目标市场将处在前三类地区。
2.2 产品概述
2.2.1产品介绍
纳米染料敏化太阳能电池10多年前诞生于瑞士，经过10多年的发展，性能不断提高。北京大学化学院黄春辉院士所在课题组在此领域处于国内领先，国际先进地位，该课题组创造性的利用国内丰富的稀土元素进行合理掺杂，较大幅度改善了电池性能，并申请了多项专利。本公司相信， 通过依托相关专利以及市场创新和管理创新，一定可以有效推动该领域的产业化进程。
2.2.2产品优势
比较化石燃料能源方式,光伏发电具有清洁、可再生等优点，但成本太高等缺点制约了其 大规模推广。本公司产品纳米染料敏化太阳能电池在光伏产品中的优势是：成本低(成本可降至硅电池的1/3—1/10)、原料丰富，使用寿命可达15-20年、适合大规模生产、易于制造等；技术方面优势为：①制成透明的产品，应用范围广②在各种光照条件下使用 ③光的利用效率高 ④对光阴影不敏感（不存在硅电池上由于灰尘斑点而导致局部损坏的问题）⑤可在很宽温度范围内正常工作……
2.2.3电池结构
染料敏化纳米晶体太阳能电池（DSSCs）（或称Gr?tzel型光电化学太阳能电池）主要包括镀有透明导电膜的玻璃基底，染料，半导体纳米材料（一般是氧化钛）、对电极以及电解质等几部分。
2.2.4工业化生产问题
通过依托相关专利与科研成果，本公司已经掌握了规模生产的关键技术。据了解，为了提高公众对该类型电池的认知度，中科院等离子所已经建立了一个染料敏化太阳能电池电站（但没有进行产业化），公司正常运作后会争取与之建立合作关系。
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2.2.5原材料供应情况
对于本产品而言，最重要的原材料是导电玻璃和染料，这也是价格最贵的两部分，占到 总成本的90%以上，其他部分如氧化钛，电解质等很容易获得。所需大部分原料都可以国内生产，对于关键原材料，公司将与之建立长期合作关系，签订相关协议。 详细情况请参考附录二。
2.2.6 成本核算
1. N3（染料）大量购买150美圆/克，可敏化5平方米。 2. 国产导电玻璃约200元/平方米。
3. 按商业转化效率6%左右计算，一平方米电池可以达到50-60 WP
取3中间数据55WP，即一平米电池在标准光照下可以产生55瓦的功率。计算前两项每WP成本为：（8?150/5+200）/55 约等于8元/WP ，外加电解质、氧化钛膜等低成本材料及劳动力成本，电池成本不会超过9元/WP，而电池组件成本接近15元/WP。大规模产业化后电池生产成本将降至5元/WP以下。目前国内主要光伏企业硅电池成本27元/WP左右，组件成本约33元/WP。
3．竞争分析
3.1光伏发电在传统能源格局中的发展前景
目前无论从中国还是国际形势来看，传统能源方式在短期内依然会是电力的供应主体。 就我国而言，从2002年6月至今，在整整4年的时间里，全国的平均电力增长始终保持在两位数的快速增长，高于GDP增长速度。2004年底，全国发电装机4.42亿千瓦，比上年增长5100万千瓦，2005年发电装机突破5亿千瓦。2005年全国发电量24747亿千瓦时，同比增长12.3％。 在电力供应方面，今年1－4月份全国发电量8175.3亿千瓦时，比去年同期增长11.1%，其中水电927亿千瓦时，由于来水较好，同比增长14.6%；火电7049.5亿千瓦时，同比增长10.9%，增幅较去年同期有所回落；核电166.6亿千瓦时，同比下降2.2%。分省来看，内蒙、贵州、江苏、青海发电增长均高于20%，而北京、天津和上海等地区的发电量出现了负增长。水电虽然增长较快，但明显潜力有限且受地域影响大，而火电增长乏力，跟不上需求增长，原因在于开采能力，进口能力受限，且导致环境污染，人员安全等一系列问题。与建设和谐社会宗旨相悖。
目前而言，光伏发电将成为国家电力缺口的重要补充，光伏发电将不再仅是时髦的环保 产品，使用光伏发电技术将是顺应国家经济、社会发展需要的必经之路。
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