XXXX信息化管控文件
6.15 采购结算 ? ? ? ?
6.15.1 操作岗位：项目采购员/项目财务
6.15.1操作规范：根据采购合同、实际验收入库量，编制采购结算单。 6.15.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.15.3 附件要求: 无
6.15 采购付款 ? ? ? ?
6.15.1 操作岗位：项目采购员/项目财务
6.15.1操作规范：根据采购合同、实际付款金额，编制采购付款单。 6.15.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.15.3 附件要求: 无
7、附加说明
本规定由机电物资部提出并归口管理。 本规定起草部门：机电物资部 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人：
本制度解释权归：机电物资部
（五）安全管理模块运行规范 1、目的
为进一步强化股份公司安全管理，规范工程管理过程业务单据的审批、数据录入，保证工程项目安全管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。 2、适用范围
广东水电二局有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)和项目部。 3、股份公司安全管理部门职责
3.1 建立与维护统一的工程项目安全管理信息化工程管理运行及管理机制。
3.2 监督、维护、指导分子公司/项目部对安全目标、监督检查、考核、风险模块运行 3.3 区域化的组织分子公司项目部安全管理全模块培训，建立健全的信息化培训机制 3.4 建立工程安全管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理
3.5 股份公司工程安全管理信息化主要负责人岗位：___________________
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4、分子公司工程部职责
4.1 建立完善的分子公司安全管理运行、管理、审批机制
4.2 应用工程安全管理信息化产生数据与审批工作进行日常事务处理。
4.3 建立完整的工程安全管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作 4.4 分子公司信息化工程安全管理负责人主要岗位为：________________________ 5、项目部职责
5.1 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。
5.2 项目部负责人、项目经理有义务和需求应用信息化系统进行日常事务管理，并督促、监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。
5、功能业务点操作规范说明 安全模块整体管控思路说明：
6.1安全目标
? 6.1.1 操作岗位：股份公司安全管理人员/分（子）公司安全管理人员/项目安全员 ? 5.1.2操作规范：按照公司《安全生产目标管理规定》，股份公司/分（子）公司/项目年
初（项目开工时），录入安全生产总目标、各职能部门和分包单位的安全生产目标。每年末对目标进行监督考核后，于次年年初，将调整的新目标录入系统。目标录入后应经单位负责人核准。
? 6.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.1.4附件要求:可以将编制并审批的安全生产目标文件作为附件录入系统。
6.2监督检查
? 6.2.1:操作岗位：股份公司安全管理人员/分（子）公司安全管理人员/项目安全员 ? 6.2.2操作规范：
? 6.2.2.1安全检查计划：根据日常管理需要，编制并将年度/季度/月份安全检查计划等
计划录入系统。
? 6.2.2.2现场检查记录：按照公司《安全检查及隐患排查制度》和相关要求，在开展安
全检查工作或接收安全检查记录单后，即日将检查记录（如监理或业主检查记录、项目每月检查记录、安全日志、政府检查记录、公司总部检查记录等）录入系统。
? 6.2.2.3不符合项通知单：根据现场检查记录，即日生成不符合项通知单，必要时用电
话、短信等方式通知不符合项的责任单位或责任人。
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? 6.2.2.4不符合项整改单：不符合项的责任单位或责任人按不符合项通知单的要求，在
规定的时限内，对不符合项进行整改，将整改信息录入不符合项整改单，并通知检查人对不符合项整改的情况进行验证，验证人即日录入验证信息。 ? 6.2.2.5安全月报：每月底按安全月报的内容要素录入系统。 ? 6.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.2.4 附件要求:现场检查、不符合项、整改与验证的凭证与图片可作为附件录入系统。
6.3安全事务
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6.3.1 操作岗位: 股份公司安全管理人员/项目人事专员/项目安全员 6.3.2操作规范：
6.3.2.1班组管理：按照项目人员进退场要求，将班组和相应的人员信息录入系统。 6.3.2.2管理方案：3日内，将经审批完成的施工组织设计、专项方案等信息录入系统。 6.3.2.3安全培训：根据公司《安全教育培训制度》，3日内将新进场人员三级安全教育记录、日常安全培训记录等培训信息录入系统。
6.3.2.4应急预案：3日内，将经审批完成的应急预案等信息录入系统。
6.3.2.5事故快报：按照公司《生产安全事故内部报告与调查处理制度》执行。 6.3.2.6安全生产单位评分（施工板块）：一般年末，股份公司安全管理人员按照公司制度对相关单位评分后将分值录入系统。 6.3.2.7安全生产单位评分（能源板块）：一般年末，股份公司安全管理人员按照公司制度对相关单位评分后将分值录入系统。
6.3.2.8工程项目安全生产动态报表：每月底，将工程项目安全生产动态信息录入系统，项目负责人应审核。
6.3.2.9专职安全管理人员考核评分表：按照公司《专（兼）职安全管理人员岗位津贴实施办法》，分（子）公司与项目于每季度末将专职安全管理人员考核评分录入系统，股份公司安全管理部于每季度初将核定信息录入系统，最后经单位负责人审批或核准。 6.3.2.10兼职安全管理人员考核评分表：按照公司《专（兼）职安全管理人员岗位津贴实施办法》，分（子）公司与项目于每季度末将兼职安全管理人员考核评分录入系统并经单位负责人的审批，股份公司安全管理部于每季度初将核定信息录入系统，最后核准。 6.3.2.11专（兼）职安全管理人员认定表：按照公司《专（兼）职安全管理人员岗位津贴实施办法》，成立新项目部或专（兼）职安全管理人员变更时，分（子）公司与项目于每季度末进入系统填写专（兼）职安全管理人员认定表，并将人员的岗位聘书、资格证等复印件作为附件录入系统，最后经单位负责人审批或核准。 6.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.3.4 附件要求:有附件时相应一并录入系统。
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6.4 安全考核
? ? ? ?
6.4.1 操作岗位：股份公司安全管理人员/分（子）公司安全管理人员/项目安全员
6.4.1操作规范： 按照相关制度执行，有奖惩时，经审批后即日将奖惩信息录入系统。 6.4.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.4.3 附件要求: 有附件时相应一并录入系统。
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6、附加说明
本规定由提出并归口。 本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归
（六）设备管理模块运行规范 1、目的
为进一步强化股份公司设备管理，规范设备审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。 2、适用范围
XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)。
3、股份公司经营发展部门职责
3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化设备运行及管理机制。 3.2 监督、维护、指导分子公司对设备管理模块运行
3.3 区域化的组织分子公司设备管理模块培训，建立健全的信息化培训机制 3.4 建立设备管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理
3.5 股份公司设备管理信息化主要负责人岗位：___________________ 4、分子公司经营部职责
4.1 建立完善的分子公司经营管理（设备管理）运行、管理、审批机制
4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。
4.3 建立完整的设备管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作 4.4 分子公司信息化设备管理负责人主要岗位为：________________________ 5、功能业务点操作规范说明 设备模块整体管控思路说明： —————— 5.1设备信息
? 5.1.1 操作岗位：
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? 5.1.2操作规范： ? 5.1.3工作流要求： ? 5.1.4附件要求: 5.2 设备维修 ? ? ? ?
5.2.1:操作岗位： 5.2.2操作规范： 5.2.3工作流要求：。 5.2.4 附件要求:
5.3设备保养 ? ? ? ?
5.3.1 操作岗位: 5.3.2操作规范： 5.3.3工作流要求： 5.3.4 附件要求:
5.4 安全检查 5.4.1 操作岗位： 5.4.1操作规范： 5.4.2工作流要求： 5.4.3 附件要求:
（七）成本管理模块运行规范 1、目的
为进一步强化股份公司成本管理，规范成本审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。 2、适用范围
XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)。
3、股份公司经营发展部门职责
3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化成本运行及管理机制。 3.2 监督、维护、指导分子公司对成本管理模块运行
3.3 区域化的组织分子公司成本管理模块培训，建立健全的信息化培训机制 3.4 建立成本管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理
3.5 股份公司成本管理信息化主要负责人岗位：___________________
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