医院后勤评审督查要点(2)

【A】符合'B',并 1.有根据监管情况改进工作的具体措施并得到落实。 2.无环保安全事故。 6．8．5安全保卫组织健全，制度完善，人员、设备、设施满足要求符合规范。 6.8.5.1 安全保卫组织健1.安全保卫组织健全。 1.安全保卫组织设置结构图，人员配置全，制度完善；数量和工作职责。 保卫科人员配备结构合理，岗位职责明确。 2.有全院安全保卫部1.医院安全保卫工作管理制度，包括且署方案和管理制度。 不限于工作流程、应急预案、仓库及财务安全管理制度、麻毒药品管理制度、公共场所管理制度等以及根据相关制度进行人员部署的方案。 1.后勤和感控主管部门对环保部门或医院主管部门例行检查存在的问题制定整改措施效果分析资料，上级环保部门例行检查出具的反馈结论或证明。 评审标准 安全保卫组织健全，制度完善；保卫科人员配备结构合理，岗位职责明确。 评审要点 3.保卫人员配备结构 合理,岗位职责明确。 资料查阅 调查访谈 实地访视4.保卫人员知晓相关制度和岗位职责。 【B】符合'C',并 安全保卫人员经过相应的技能培训。 【A】符合'B',并 有职能部门对安全保卫工作进行监管,并有持续改进成效。 1.有安全保卫应急预案。 2.相关人员知晓安全保卫应急预案的相关内容和要求。 【B】符合'C',并 定期(至少每年一次)组织演练。 6.8.5.2 有应急预案，定期组织演练。 1.主管部门组织的安全保卫人员技能培训的计划、记录、效果评价及影像等档案资料。 1.职能部门进行安全保卫工作的监督检查记录，安全保卫部门存在的问题下发的整改要求和最后的落实结果记录。 1.安全保卫工作制度中有各种突发事件的应急预案。 1.随机访谈安保人员，工作制度、岗位职责和工作流程，工作中是否需要培训？ 1.实地查看科人员布案，人员配况及各自的职责。 【A】符合'B',并 1.全院各科定期组织消防演练记录资料，并将演练进行总结分析，针对存在的问题制定整改措施，在培训中不断落实。 有根据演练评价提出的整改措施并得到落实。 同6.8.5.2 B 评审标准 6．8．6安全保卫设备设施完好，重点环境、重点部位安装视频监控设施，监控室符合相关标准。 6.8.6.1 安全保卫设备设施完好，重点环境、重点部位安装视频监控设施，监控室符合相关标准。 评审要点 资料查阅 调查访谈 实地访视 1.各种安全保卫设备设施配置完好,满足管理要求。 2.有完整的全院安全网络信息库和设备设施清单。 1.建立监控设备设施和消防监控设施基础档案和安全网络信息库，包括设备清单、每个监控点的编号、中文地址及对应数字硬盘录像机等。 3.有视频监控系统应1.视频监控系统的信息档案中有各个监用解决方案,在重点环控点的作用和对所监控部位的解决方境、重点部位(如财务、案，保证整个防盗监控系统完善到位（不仓库、档案室、计算机留死角）。 中心、新生儿室等)安装视频监控设施,有完善的防盗监控系统。 1.安全保卫控中心调取环境、重点安全信息，安全保卫设施配置完好 4.视频监控室符合相关标准,有严格管理制度。 5.视频监控系统的技术要求应符合公安部“视频安防监控系统技术要求”。 1.视频监控室管理制度。 1.在重点环重点部位(务、仓库、室、计算机中新生儿室、药品储存室料仓库等)视频监控设有完善的防控系统。 1.现场查看管理室是否相关行业标1.现场查监统对重点部控运行状况评审标准 安全保卫设备设施完好，重点环境、重点部位安装视频监控设施，监控室符合相关标准。 评审要点 【B】符合'C',并 1.视频监控系统应采用数字硬盘录像机等作为图像记录设备。 资料查阅 调查访谈 实地访视2.医院有一定维护能力或外包服务,做到在出现故障时,能在1小时内现场响应,并保证故障现场解决时间降低到2小时以内。 1.实地查看监控系统是用数字硬盘机作为图像设备。 1.实地查看中心有监控单位的故理、维护保录；值班人值班记录、报修通知和维保的监管登记表。 6.8.6.2 合理使用视频监控资源。 3.有完整的监管记录和维护记录。 【A】符合'B',并 监控设备设施完好率100%,监控安全有效。 1.有视频监控资源使用有制度与程序。 6.8.6.2 B 查看检修记录和维修记录，核实完好率。 1.视频监控管理制度中关于监控资源使用制度和程序，包括且不限于《监控系统管理制度》、《分时段分重点监控时间表》、《录像资料查询管理规定》、《视频监控隐私保护》等。 2.有明确的隐私保护规定。 3.进行24小时图像记 录,保存时间≥30天。 1.现场查看监控室人员本，调取门重要科室一前的图像回核实图像上时间。 评审标准 合理使用视频监控资源。 评审要点 4.系统应具有时间、日期的显示、记录和调整功能,时间误差≤30秒。 【B】符合'C',并 1.严格执行视频监控资源使用权限管理规定。 2.保护隐私的具体措施能到位。 资料查阅 调查访谈 实地访视同6.8.6.2 同6.8.6.2 C 1 3.有严格的资源使用审批和完整的资源使用记录。 【A】符合'B',并 1.视频监控资源保存真实、完好、有效,在规定时限内无信息丢失。 1.视频监控中心制定录像资料查询管理规定，有审批和使用的完整记录。 1.安全保卫部视频监控中心调取工作人员关于保护隐私的规定和执行情况。 6．8．7医院消防系统管理符合国家相关标准，有定期演练；灭火器材、压力容器、电梯等设备按期年检。 2.有监管记录及根据存在问题采取相应的管理措施并得到落实。 1.主管职能部门对视频监控有监督检查制度，定期检查的记录，对存在的问题进行改进落实的记录。 1.随机调取的图像，核像的清晰度间等信息，图像真实、完有效。 评审标准 6.8.7.1 消防安全管理。（★） 评审要点 1.有消防安全管理制度、教育制度和应急预案。 2.有消防安全管理部门,有消防安全管理措施和管理人员岗位职责。 3.消防安全教育纳入新员工培训考核内容,定期(至少每年一次)进行全院职工的消防安全教育。 4.每月至少组织一次消防安全检查,同时根据消防安全要求,开展年度检查、季节性检查、专项检查等,有完整的检查记录。 5.消防通道通畅,防火器材(灭火器、消防栓)完好,防火区域隔离符合规范要求。 资料查阅 1.工作制度中有消防安全管理制度、教育制度和应急预案。 1.消防安全管理部门有消防安全管理措施和管理人员岗位职责。 调查访谈 实地访视 1.新员工和全员定期消防安全培训记录，医院的消防安全的年、季度和专项检查记录。 6.加强消防安全重点部门、重要部位防范与监管,有监管记录。 【B】符合'C',并 1.定期(至少每年一次)进行特殊部门的消防演练。 1.消防安全重点部门、重要部位名录，有防范与监管措施，以及监管记录，火灾隐患及其整改情况记录。 1.定期（至少每年一次）进行特殊部门的消防演练的计划及执行文件。 1.各科室消道通畅，防材（灭火器防栓）完好火区域隔离规范要求。 评审标准 消防安全管理。（★） 评审要点 2.全院职工熟悉消防安全常识,掌握基本消防安全技能,知晓报警、初起火灾的扑救方法,会使用灭火器材,能自救、互救和逃生,按照预案疏散病人。 资料查阅 调查访谈 1.各科室，1名医务人员，熟悉消防安全常识，掌握基本消防安全技能，知晓报警、初起火灾的扑救方法，会使用灭火器材，能自救、互救和逃生，按照预案疏散病人。 1.访谈消防值班人员，发生火灾时本人的应急分工是什么？自己应该做哪些工作？ 实地访视 3.科室消防安全职责管理落实到人,每班人员有火灾时的应急分工。 【A】符合'B',并 医院所有部门和建筑1.医院在用的各建筑物的消防验收报均符合消防安全要求。 告。 6．8．7．2 加强特种设备管理。 【C】 1.有管理制度和管理人员岗位职责。 2.有操作规程,专人负责,作业人员持证上岗,有相关操作记录。 1.医院工作制度中有特种设备管理制度和岗位职责。 1.实地查看所、锅炉班、站、水泵房、容器等各个设备处有明操作流程，有的安全负责人种设备作业进行特种设全教育和培训备必要的特备安全作业知三级安全教和上岗证。有的工作记录。评审标准 加强特种设备管理。 评审要点 3.有维护、维修、验收记录。 4.年检合格,并公示年检标签。 资料查阅 调查访谈 实地访视 1.各个特种设备处每月进行一次自行检 查，有专业的维保公司进行维护和维修，并有验收记录。 6.8.7.3 加强危险品管理。 【B】符合'C',并 1.定期进行培训教育,有三级安全教育卡。 2.主管职能部门有完整的特种设备清单和档案资料,有监管记录。 【A】符合'B',并 特种设备完好率100%。 【C】 1.有危险品安全管理部门、制度和人员岗位职责。 2.作业人员熟悉岗位职责和管理要求,经过相应培训,取得相应资质。 3.有完整的危险品采购、使用、消耗等登记资料,账物相符。 同6．8．7．2 C 2 1.主管职能部门有完整的特种设备清单和档案资料,有监管记录。 1.特种设备的年检证明。 1.医院工作制度中有危险品安全管理的工作制度和岗位职责。工作制度中有危险化学品事故应急预案；危险化学品事故类别及处置措施。 1.危险品使用部门工作人员培训记录和资质证明。 1.实地访视所、锅炉班氧站、水泵压力容器特备，按照安术规范的定验要求，定验，并在明置标识年签。 1.采供维保具体的采购登记资料，科室有具领、使用、登记，各种完整齐全。评审标准 评审要点 资料查阅 调查访谈 实地访视