中马过程识别乌龟图

浙江中马汽车变速器有限公司 乌龟图 目 录 1、C01 合同评审 10、M05 文件控制 19、S04 设备管理 20、S05 工装管理 28、S13 采购产品的验证 29、S14 供方的开发与监控 2、C02 先期产品质量策划 11、M06 记录控制 3、C03 制造 4、C04 交付 5、C05 服务 6、M01 业务计划 7、M02 管理评审 8、M03 内部审核 9、M04 纠正与预防措施 12、M07 持续改进 13、M08 数据分析 14、M09 内部沟通 15、M10 岗位职责 16、S01 培训 21、S06 监控和测量装置 30、S15 设计和开发变更 22、S07 不合格品控制 23、S08 应急计划 24、S09 生产计划 31、S16 质量成本 32、S17 产品防护 25、S10 产品监控和测量 17、S02 员工激励 26、S11 标识和可追溯性 员工满意度测量 18、S03 采购 27、S12 顾客沟通和满意度 测量 浙江中马汽车变速器有限公司 C01合同评审 附录F1 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 传真、电脑、电话、电子邮件、会议、文件 5. 拥有人 各相关部门(熟悉产品和价格因素、市场状况) 2. 输入 顾客新产品需求 产品信息 法律法规要求 （顾客） 自主开发需求 3. 输出 1. 过程 C01 合同评审 质量、技术协议 合司签订 风险评估查核单 合同/可行性评审表 6. 过程监控指标 报价成功率 产品利润率 销售额 7. 方法 合同评审程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 C02先期产品质量策划 附录F2 版本号：V2 过程负责人：技术开发部部长 4. 资源 开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计办公软件、工具书、电脑 5. 拥有人 技术开发部、各相关部门 (熟悉APQP、产品/工艺、软件、分析工具) 3. 输出 样件 PPAP文件（顾客） 工艺文件 设备设施需求 工装需求 材料清单 产能信息 实验、测试需求 2. 输入 年度业务计划 市场需求 顾客要求/合同 法律法规要求 1. 过程 C02 先期产品质量策划 6. 过程监控指标 样件提交一次通过率 PPAP一次通过率 7. 方法 先期产品策划程序 生产件批准程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 C03制造 附录F3 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 材料、生产/检测设备、工装 5. 拥有人 生产部 (熟悉工艺要求、设备操作) 2. 输入 月度生产计划 库存情况 原材料 1. 过程 C03 制造 3. 输出 满足合同/定单要求的合格产品。 6. 过程监控指标 生产计划完成率 工序不良率 总成一次交检合格率 交付产品缺陷率 7. 方法 工序卡片 设备操作指导书 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 C04交付 附录F4 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 货车、铲车 5. 拥有人 营销部、生产部 品管部、技术开发部 2. 输入 顾客订单、销售计划、办事处反馈信息 1. 过程 C04 交付 3. 输出 准时交付的合格产品 发货运输交接单 6. 过程监控指标 交付准时率 额外运费 7. 方法 产品交付程序 编 制 分析人员会签