中马过程识别乌龟图(2)

浙江中马汽车变速器有限公司 C05服务 附录F5 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 通讯工具、传真、 交通工具、服务工具 5. 拥有人 营销部、技术部、品管部 (沟通能力强、熟悉产品) 2. 输入 1、 合同/订单、技术协议； 2、 顾客信息反馈记录； 3、 顾客抱怨/退货记录； 4、 保证期内的服务协议。 3. 输出 1. 过程 C05 服务 三包服务件的统计 返厂变速器清单 现场服务单 6. 过程监控指标 顾客抱怨处理及时率 顾客满意度 编 制 7. 方法 售后服务管理程序 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M01业务计划 附录F6 版本号：V2 过程负责人：总经理 4. 资源 计算机、统计技术、宣传工具 5. 拥有人 总经理、各部门部长 2. 输入 利益方要求和期望 （顾客、供应商、员工 政府、社区、环境） 市场信息渠道 竞争对手资料 目前的经营业绩 3. 输出 1. 过程 M01 业务计划 年度业务计划 中长期发展规划 部门年度计划 月度计划 6. 过程监控指标 目标达成率 7. 方法 业务计划程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M02管理评审 附录F7 版本号：V2 过程负责人：总经理 4. 资源 会议室、计算机 5. 拥有人 总经理 副总经理 各部门部长 质量方针 战略目标 不良质量成本 新产品开发情况 产品改进落实情况 过程指标表现（各个过程） 审核结果 顾客反馈、满意度调查结果 纠正预防措施状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响体系的变更 实际的和潜在的外部失效及其 对质量、安全或环境的影响分析 2. 输入 3. 输出 1. 过程 M02 管理评审 管理评审计划 管理评审报告 纠正措施 6. 过程监控指标 纠正措施完成率 7. 方法 管理评审程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M03内部审核 附录F8 版本号：V2 过程负责人：管理者代表 4. 资源 电脑、标准、程序文件 5. 拥有人 管理者代表 审核员(熟悉汽车行业要求、顾客要求，取得内部审核员资格) 2. 输入 标准要求 顾客要求 认证审核要求 重大质量问题 顾客抱怨 组织机构调整 3. 输出 1. 过程 M03 内部审核 审核计划 审核记录 审核报告 纠正措施 6. 过程监控指标 不符合项按时关闭率 7. 方法 内部审核程序 产品审核导则 过程审核导则 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M04纠正与预防措施 附录F9 版本号：V2 过程负责人：管理者代表 品管部部长 4. 资源 分析工具 5. 拥有人 管理者代表、品管部 各部门措施责任人 (熟悉产品、分析技术) 2. 输入 质量目标实施结果 顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨 公司内部各类不合格/潜在不合格信息 各类质量报表资料 1. 过程 M04 纠正与预防措施 3. 输出 纠正预防措施报告 8D报告 6. 过程监控指标 措施按时关闭率 编 制 7. 方法 纠正预防措施程序 分析人员会签