中马过程识别乌龟图(3)

浙江中马汽车变速器有限公司 M05文件控制 技术文件控制 附录F10 版本号：V2 过程负责人：文件管理员 4. 资源 存放区域、电脑、复印机 打印机，用于文件管理的各种表单 5. 拥有人 办公室、品管部、技术开发部、其它部门 人员素质：熟悉文件管理 2. 输入 顾客提供的技术规范、图纸 外部法律法规、标准 管理体系文件需求 内部技术文件需求 1. 过程 M05 文件控制 技术文件控制 3. 输出 各部门得到并使用有效的文件 文件发放总清单 6. 过程监控指标 审核发现的文件不符合项数 7. 方法 文件控制程序 技术文件控制程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M06记录控制 附录F11 版本号：V2 过程负责人：文件管理员 4. 资源 存放区域、电脑 复印机 5. 拥有人 办公室、各部门 人员素质：熟悉文件管理 2. 输入 管理体系运行记录 (所有过程) 1. 过程 M06 记录控制 3. 输出 处于良好状态的记录 (所有过程) 6. 过程监控指标 审核发现的记录不符合项数 7. 方法 记录控制程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M07 持续改进 附录F11 版本号：V2 过程负责人：各部门部长 4. 资源 分析、跟踪、评价方法 5. 拥有人 品管部、技术开发部 生产部、各部门 2. 输入 1、改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件） 2、合理化建议 3、数据分析结果 3. 输出 1. 过程 M07 持续改进 质量体系的改进 产品质量的改进 过程方法的改进 6. 过程监控指标 持续改进项目计划完成率 持续改进项目实施有效性 7. 方法 持续改进程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M8数据分析 附录F13 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 电脑、计算器 5. 拥有人 质量管理人员 相关部门管理人员 2. 输入 确定收集各部门适当的统计数据 3. 输出 1. 过程 M08 数据分析 质证实质量管理体系的适宜性和有效性： 纠正预防措施 持续改进项目 6. 过程监控指标 数据分析收集完成率 7. 方法 数据分析程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M09内部沟通 附录F14 版本号：V2 过程负责人：各级人员 4. 资源 看板、集团网、集团电话、内部联络单、局域网、会议 5. 拥有人 各级人员 语言表达能力 3. 输出 2. 输入 1、事件 2、反馈信息性 1. 过程 M09 内部沟通 1、事件报告 2、会议纪要 3、整改措施 4、决议 6. 过程监控指标 信息传递、处理及时7. 方法 内部沟通程序 编 制 分析人员会签