中马过程识别乌龟图(6)

浙江中马汽车变速器有限公司 S10产品的监测和测量 附录F25 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 检验测量和试验设备 5. 拥有人 操作工、检验员 (经过培训合格的人员) 3. 输出 1. 过程 S10 产品的监测和测量 1、合格的产品 2、首检记录单 3、检验记录单 4、控制图 5、总成外观检查记录 6、检验入库单 7、工序质量控制表 8、出货检验记录表 2. 输入 未检产品 6. 过程监控指标 错漏检次数 工序不良率 总成一次交检合格率 交付产品缺陷率 编 制 7. 方法 产品的监控和测量 检验指导书、工艺卡片 不合格品控制程序 采购产品的验证 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S11标识和可追溯性 附录F26 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 标签、标牌、周转器具、区域 5. 拥有人 品管部 生产部 3. 输出 2. 输入 公司内部的各类物料、外购外协件、在制品、半成品、成品 1. 过程 S11 标识和可追溯性 明确的产品标识（物料卡、标签、流程卡等） 明确的产品检验状态标识（色标、流程卡、随行的检验记录、合格证等） 6. 过程监控指标 审核中发现的不合格次数 7. 方法 标识和可追溯性程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S12顾客沟通和满意度测量 附录F27 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 调查表、电话、 传真、电脑 5. 拥有人 营销部、技术开发部 2. 输入 客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果 1. 过程 S12 顾客沟通和 满意度测量程序 3. 输出 改进措施、客户满意度提升、及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门 6. 过程监控指标 顾客满意度平均值 退货PPM 交付准时率 7. 方法 顾客沟通和 满意度测量程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S13采购产品的验证 附录F28 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 测量设备 场地 5. 拥有人 合格的检验员、 仓管员、采购员 2. 输入 未经检测的外购、外协件 1. 过程 S13 采购产品的验证 3. 输出 检验记录单 金相检测记录单 检测报告单 化学成分测试报告 6. 过程监控指标 采购产品错漏检次数 7. 方法 采购产品的验证程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S14供方的开发与监控 附录F29 版本号：V2 过程负责人：采供部部长 4. 资源 电脑、电话、打印机 5. 拥有人 合格的采购员、技术开发部、品管部、供应商 2. 输入 新产品开发 供应商产能达不到 供货供货指标下降 降低采购成本需求 3. 输出 1. 过程 S14 供方的开发与监控 供方得到及时正确的评估、合格供方名册、供方情况调查表、采购产品分类清单、供应商质量体系开发计划 6. 过程监控指标 批次合格率 计划完成率 7. 方法 供方的开发与监控 编 制 分析人员会签