中马过程识别乌龟图(5)

浙江中马汽车变速器有限公司 S05工装管理 附录F20 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 资金、易损件、维修设备、相关表单 5. 拥有人 生产部 人员素质：熟悉设计软件、工装设计经验 3. 输出 2. 输入 产品技术资料 工装设计文件 经验、现场使用信息 1. 过程 S05 工装管理 工装台账 工装管理表 工装易损件清单 处于良好状态的工装 6. 过程监控指标 工装验收一次合格率 工装可得率 编 制 7. 方法 工装管理程序 刀具管理办法 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S06监视和测量装置 附录F21 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 检定校准设备、实验场所、标识、相关表单 5. 拥有人 品管部、技术部 人员素质：熟悉计量管理/计量员资格、测量系统分析 2. 输入 量检具检定/校准/ 测量系统分析需求 实验、测试需求 拒收产品分析需求 3. 输出 1. 过程 S06 监视和测量装置 合格的检验、测量和试验设备、验收记录、校准记录 、MSA结果 6. 过程监控指标 检定/校准计划及时完成率 MSA计划完成率 7. 方法 监视和测量装置控制程序 检定规程、校准规程 测量系统分析程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S07不合格品控制 附录F22 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 1、标贴 2、隔离区 3、不合格周转器具 划 5. 拥有人 品管部，生产部 人员素质：熟悉产品和工艺、不合格分析能力 2. 输入 采购的不合格品 生产的不合格品 用户返回的不合格品 过期库存品、可疑产品 3. 输出 1. 过程 S07不合格品控制 废品票、不合格评审单 变速器总成质量反馈单 返工返修票 纠正措施 产品的状态得到识别 6. 过程监控指标 因不合格品控制不当而造成非预期使用的次数 7. 方法 不合格品控制程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S08应急计划 附录F23 版本号：V2 过程负责人：各相关部门 4. 资源 发电机、灭火器、电话 、抢修工具、易损备件、生产设备、原材辅料、检测工具、资金 5. 拥有人 消防人员、保安人员、维修工、备件库保管员、关键工序人员、检验员、上岗人员 2. 输入 1、事件 2、偶发性事故 1. 过程 S08应急计划 3. 输出 应急计划实施记录 6. 过程监控指标 应急计划实施有效率 7. 方法 应急计划程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S09生产计划 附录F24 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 计算机、文件 5. 拥有人 生产部 3. 输出 2. 输入 年度销售需求计划 月度销售需求计划 库存信息、产能 1. 过程 S09生产计划 年度生产计划 月度生产计划 产品性能改善实施计划 月度生产作业计划 生产日报表 6. 过程监控指标 生产计划完成率 7. 方法 生产计划程序 编 制 分析人员会签