特种设备安全技术规范 TSG D7001－2005
压力管道元件质量管理体系监督检查大纲
一、适应范围
(一)在日常的产品安全性能的监检过程中，可以结合监检过程，按照本大纲的要求，对相关的质量管理体系进行检查，发现问题要及时进行处理，并将情况记录在产品监检项目表的记事栏中。
(二)按照本规则第八条规定，每年至少2次按照本大纲的要求对制造单位的质量管理体系进行监督检查，并且填写质量管理体系监督检查项目表。
二、监督检查项目和要求 （一）管理职责
抽查相关责任人员是否上岗工作，检查各类质量管理文件中其相关人员是否履行审核、审批责任，签字手续是否齐全。
（二）质量管理体系 1．质量记录、表卡
抽查各项质量记录，核查是否符合管理体系文件要求。 2．质量控制点的设置
对照质量管理体系文件，核查产品质量控制点的设置是否符合规定。 （三）文件和资料控制
抽查产品使用的文件是否是最新版本的受控文件，抽查在与本批产品质量控制有关的规定场所，检查是否有相应的受控文件。
（四）设计控制
抽查产品的设计输入、输出、评审、更改、验证等环节的控制，检查是否符合质量管理体系相应管理程序的规定。
（五）采购与材料控制 1．采购控制
抽查产品主体和焊接材料等材料（聚乙烯管为混配料，下同）的采购文件，核查材料是否按照管理程序的规定由合格供方购入，抽查审查验收纪录，检查材料验收是否符合规定。查阅对材料供方的质量问题处理的纪录，检查有关质量问题是否按照规定进行
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了处理。
2．材料的保管和发放
抽查材料的保管和发放账目和变更现场，检查是否符合管理程序的规定。 3．焊接材料的管理
抽查验收、保管、领用发放、烘干、回收记录，检查焊接材料保管条件和烘干条件是否符合管理程序的规定。
（六）工艺控制 1．工艺文件
抽查相关工序，检查是否有相应工艺文件。 2．工艺纪律
抽查相关工序及其相关操作人员的实际操作和操作记录，检查工艺纪律的执行情况。
（七）无损检测控制 1．无损检测工艺
抽查产品的无损检测工艺卡或者无损检测工艺文件，审查是否符合要求，检查责任人员签字手续是否齐全。
2．无损检测外委
如果无损检测工作外委，检查外委的无损检测机构及其人员是否有相应的资格，无损检测报告是否按照管理程序的规定，由本单位的责任人员进行了审核。
（八）性能试验控制
如果产品的性能试验外委，检查外委单位是否符合要求，审查试件的加工、试验报告的审核等是否符合管理程序的规定。
（九）检验控制 1．检验作业指导书
抽查检验工序，检查是否有检验作业指导书，其内容是否符合规定。 2．检验状态标识
抽查检验后的产品，检查是否按照管理程序的规定，做出了检验状态标识。 （十）计量控制 1．设备上的计量仪表 －18－
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抽查产品制造设备上的计量仪表（如电流表、电压表、压力表、温度表等），检查是否有校验合格标志且在有效期内。
2．检验、试验计量仪器、设备以及量具
抽查检验、试验用的计量仪器、设备以及量具，检查是否符合计量管理程序的有关规定。
（十一）设备控制
检查产品制造所使用的设备是否处于完好状态。 （十二）不合格品控制
抽查产品所涉及的不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置，检查是否符合管理程序的规定。检查不合格产品的处理（回用、返修、报废）是否符合管理程序的规定。
（十三）质量改进
根据检查涉及产品的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》所提出的问题是否及时得到了改进。
（十四）人员培训
抽查在产品制造时新上岗的质量体系责任人员、检验人员、产品性能试验人员等对产品质量有重要影响的人员，检查是否经过规定的培训。
附件4
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埋弧焊钢管制造监督检验项目表
制造单位 单位地址 单位许可证编号 产品名称 材料牌号 产品批号（管号） 及数量 序监检项目 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （一）执行的产品规范、标准 （二）1.设计文件 设计 2.设计修改 与 工艺 3.工艺文件 （三）工艺验证 1．钢材选用 （四）2．材料质量证明书 钢板 或 3．材料标志 钢带 4．产品分析 1．焊材选用 制造监检编号 产品标准 产品规格 监检 类别 B A B B B B A B A B B B B B A B B 监检 结果 工作见证 监检员 确认 日期 （五）2．焊接材料质量证明11 焊接 书 材料 3．焊接材料标志 12 13 （六）产品组批 14 1．焊工资格 15 （七）2．焊接工艺评定 16 焊接 3．焊接工艺 17 4．焊缝返修
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附件5 序号 18 19 20 21 22 监检项目 监检 类别 B B B B B B B B B B B B B B B B B A B 检查 结果 工作见证 监检员 确认 日期 1．母材拉伸试验(含控制拉（八）伸试验) 力学 2 ．焊接接头拉伸试验 性能 3.夏比冲击试验 及 （断裂韧性试验） 工艺 4．落锤撕裂试验（断裂韧性能 性试验） 试验 5．导向弯曲试验 23 （九）焊偏的宏观检查（宏观金相） 24 25 1．无损检测人员资格 2．无损检测方法、 比例和结果 26 （十）3． (1)射线检测质量 无损 无损(2)超声波检测质27 检测 检测量 质量 (3)磁粉检测质量 28 29 4．无损检测报告 30 （十一）外观 31 （十二）几何尺寸和称重 32 （十三）液压试验 33 （十四）标志 34 （十五）安全标记 35 （十六）出厂文件 36 （十七）存档文件 记事（包括日常对制造单位质量管理体系的评价）： 注：记入所抽查的管子编号。 产品制造监检结果（包括日常对制造单位质量管理体系的评价）： －21－