方法正确，作8 施工检测 业规范 9 小计
检查人： 单位/部门：日
10 100 年 月
表27 材料（含构配件）验收控制工作履约检查表
施工单位(监理单位)： 工程名称： 序检查 号 项目 检查要点 检查情况 （监理处理措施） 标准减扣分值 分值 有产品合格证、出厂质量证明、进场复试报甲供 告，是甲供规定厂家供1 材料 应，及时向监理申报、现场材料与以上资料相符 有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试甲控 报告，是甲控范围厂家2 材料 供应，及时向监理申报现、场材料与以上资料相符 其他材料3 质量控制工作 有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告，及时向监理申 报、进场材料与以上资料相符 30 30 20 有无笘盖措施、防水等现场特殊材料有无专业库4 材料 房、盾构管片等构配件存放 堆放是否合规 各种材料进场均建立分明别类的台帐，进场时间、数量、厂家、批材料 5 号等资料登记清晰，台 台帐 帐与试验资料吻合，材料取样数量、规格满足试验规范要求 6
小计 10 10 100 检查人： 单位/部门： 年 月 日
表28 工程验收工作及工程创优工作履约检查表 施工单位（监理单位）： 工程名称： 序号 1 2 检查内容 检查要点 资料完整、签字齐全，附有详细清晰的影像资料 及时组织验收，监理验收合格100% 及时组织验收，监理验收合格100% 单位工程预验收合格 内容完整、针对性强、有可操作性 积极参与申报，认真组织过程检查 1、人员资质、数量满足要求、人员稳定； 2、办公设备齐全、库房满足资料存储条件 1、资料与工程实际进度同步形成； 2、形成的工程资料符合《轨道交通工程资料管理规程》及相关文件要求； 3、形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规，且编制及时，符合相关规定 按《轨道交通工程资料管理规程》及相关文件要求及时进行资料的分类、整理、立卷工作 标准减扣检查情况 （监理处理措施） 分值 分值 15 15 5 5 5 5 首件验收 分项工程验收 工程分部工程验3 验收 收单位工程预4 及验收 创优 工程创优规5 划、目标及保证措施 6 工程创优 工程资料 管理体系 7 5 档8 案资料 工程资料 编制 25 9 工程资料整理、立卷 5 10 工程资料的管理 11 竣工资料验收 1、对工程资料进行有效的过程控制、资料形成的及时性、有效性、合规性高； 2、形成检查记录且结论与实际相符 1、资料真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚； 2、资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等符合有关文件规定及要求 小计 5 10 12 100 检查人： 单位/部门： 年 月 日
表29 基坑围护工程质量检查表 施工单位（监理单位）： 工程名称： 序检查 号 项目 钻孔1 灌注桩 检查要点 1、原材料试验 2、钢筋笼的制作 3、成孔、砼等 1、原材料试验 2、土钉、钢筋网的加工 3、网喷混凝土 3、其他 20 20 检查情况 （监理处理措施） 标准减扣分值 分值 2 土钉墙 1、横撑材料型号、尺寸 2、横撑材料合格证 横撑 3、横撑安装质量 3 支护 5、支撑围檩、立柱安装质量 6、其他 1、原材料品种、规格、 质量、浆体强度、抗拔锚杆试验 4 （索） 2、试验取样数量符合设计要求 3、其他 1、原材料试验、混凝土 试件强度 桩间2、试验取样数量 网喷5 3、喷射混凝土厚度 混凝3、钢筋网的制作、安装 土 4、喷射混凝土表观质量 5、其他 20 20 10