7、跟据唐总、郭总的意见回复质监站督查专报关于隆基汇源项目有关情况的汇报。
8、接示范区甲方王工电话43#楼1702户窗户漏水联系户主并安排庄怀斌及时查看解决。
9、参加区安全综合整治拉网检查工作。
10、 接江山小区物业公司电话到现场查看A12#楼电梯机房漏水问题，经确认为百叶窗进水非施工单位责任。 下周工作计划：
1、及时配合南北庄室外配套工程投标工作。 2、到各项目检查电气部分完成质量情况。
3、根据示范区电气结算存在的问题汇总后同领导研究解决办法。 4、完成嘉陵江五标段测量电线用量工作。 5、及时处理客服相关的其他工作。 （二十五）安全处（房付勇）
（二十六）工程部（张海江） 近期工作总结：
1、办理南北庄项目区质监站下发的《质量、安全隐患整改通知单整改报告文件》、《劳务工资保证金返还呈报表》文件青建集团股份公司章。
2、参加公司检查组8月份下旬月检，对月检各项目存在的问题进行整理汇总，月检资料的整理、存档以及工程部会议纪要的整理，OA上传工作。 3、转发青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局《关于做好8月24日-26日防汛工作的通知》文件给项目部及其他相关人员，通知其做好防雨防汛工作。 4、督促、协助各项目上报8月份各项报表，检查、整理汇总后上报青建集团。上传OA公共文件柜。
5、开发区分公司办公室日常工作，各部门间资料、文件的转接、转发等协调工作。
6、夜间值班，实时关注雨水情况，全力协助做好防雨防汛工作。 下周工作计划：
1、各项目文件、资料报青建集团审批签章相关工作。 2、组织召开工程部周例会。
3、工程部仪器、设备等的维护、管理，工程部图书、文件、资料等的管理工作。 4、做好工程部部门工作。 （二十七）材料设备部（苑星武） 本周工作总结：
1、继续联系南港室外配套管件、法兰等材料进场（标的漏拉部分）；回填土根据天气进场；找涂料厂家刷涂料样板（共计刷了18个）。
2、联系南北庄竹胶板送样品；水工、电工材料根据需要进场；催二层以下钢筋进齐。 3、协助王世斋联系崂山别墅屋面防水队伍到现场确定价格。 4、本周联系东营绿岛钢筋进场约99吨。 5、催烟台前钢筋进齐，生活区食堂用品进齐。 6、进怡和嘉园室外配套热力管件、无缝钢管等材料。 7、拿合同到城发找田经理催航空障碍灯进场。 8、联系五标开关、插座、灯具开始进场。
9、联系保利项目钢筋、木方、木胶板进场，和预算、项目部研究材料报甲方审批。 10、领取嘉陵江二标、五标灯具消防检测报告。
11、购买项目部申请的办公用品、书籍、空调、电话等，做好网上登记。 下周工作计划：
1、准备南北庄1-10层钢筋、竹胶板。 2、催五标开关、插座、灯具进齐。 3、联系怡和嘉园沥青路面铺设。 （二十八）企业发展部（张宗骞） OA方面：
1、指导各项目部人员技术资料流转步骤处理，随时解决问题。
2、OA服务器停机维护完毕。
3、正在进行材料管理设计，人力资源部的流程编制添加。 部门工作：
1、各项目部电脑设备的日常修护，并安排任何维修均通过网上流程审批进行办理。
2、远程监控随时查看网络运行情况，定时重启系统服务。 工作计划：
1、继续OA报表功能设计，职能职责与工作流程结合作出责任制电子版本。 2、部门工作：安排好办公电脑及网络设备的日常修护相关工作。 3、停雨后进行南北庄监控布臵安装。烟台前视情况安装。 （二十九）财务部（王本敏） (一)集团公司： 工作总结：
1、统计好各个工程的收款明细表转发唐总，便于及时了解各个工程情况。 2、协调弘元基实业有限公司联合招标材料款65万元的支付情况：因江山小区B6#楼租赁费诉讼造成集团帐户冻结，仍未办理。 3、配合人力资源部，提供劳保返还专用账户。
4、配合公司经营部及时做好工程投标保证金的交纳工作。
5、学习质安处赵旺峰下发的“规范建筑工程安全防护、文明施工措施费用发票的收集、归类方法的说明”。
6、审核报销单据中发现不合格的予以退回重新办理。 7、完成财务日常管理工作。 下周计划:
1、请公司领导尽快协调办理账户解冻事宜，便于公司跟集团正常业务往来。 2、临近中秋节，配合各个项目部作好应收款工作。 3、督促经营部办理烟台前项目投标保证金的收回。 4、联系办理怡和家园室外配套工程款。
5、核对8月份银行日记账，编制银行存款余额调节表。 6、做好财务日常管理工作。 (二)劳务公司： 工作总结：
1、本周办理爱心工资卡198套转交项目部会计，剩余26套正在办理中。 2、经批示，整理支付南北庄项目部钢筋班组结算工资及绿岛御园项目王文贵班组结算工资。
3、整理邮政电子返盘文件，核对无误转发项目部，便于及时核实、登记。 4、及时登记发放劳务工人工程量台帐。 5、完成财务日常管理工作。 下周计划:
1、做好发放劳务工人工程量结算台帐，核实、登记并归档。 2、配合项目部及时办理各个项目上报的应办爱心工资卡。
3、完成8月份账务处理，核对银行日记账编制银行存款余额调节表。 4、做好财务日常工作。 （三）租赁公司： 工作总结：
1、完成税务登记证、代码证证件的变更及银行账户解冻。
2、准备住房公积金开户资料；配合人力资源部办理住房公积金开户事宜。 3、完成8月份银行对账，编制银行存款余额调节表。 4、做好财务日常工作。 （四）华泰砼业公司： 工作总结： 本周工作总结：
1、生产日报表及应收款余额表和原材料进料统计表的制作。
2、协助办公室到开发区质监站办理资质证书正本补办手续，并把资料转交相关负责人张伟。
3、积极配合领导做好各工程已供混凝土的对账工作：（核对完成山东国建兰大项目并开发票200000.00元，；环海工贸金沙滩项目并开发票490093.50元） 4、本周付款总额362684.28元：（日常费用报销13848.10元 ，缴纳庄建房贷10500.00元，两个罐车车贷22000.00，200万贷款利息20576.25元，社保费11124.94元，大明水泥款250000.00承兑，三一重工泵管款34635.00元） 5、收款总额25891.00元：（临淄齐兴建设收款18486.00元；澳波特泵送费1725.00元；退回两辆罐车押金5680.00元） 6、及时跟集团公司核对往来账务，做好财务对接工作。 下周工作计划：
1、及时跟集团联系沟通，作好日常付款计划。
2、催收兰大项目20万元商混款和金沙滩项目51.45万元商混款。 3、积极配合公司领导作好其他项目应收款工作。 4、完成8月份对账，编制银行存款余额调节表。 5、做好日常生产日报表、原材料进料日常统计。 6、做好财务日常工作。 （三十）办公室（王召芹） 工作总结：
1、公司文件通知的拟草下发、外部重要文件的接收传达及会议纪要的整理下发。 2、公司印章和企业证件保管使用工作。 3、文书档案的整理归档工作。
4、办公用品及图书申购流程审核转批，及时联系使用部门做好登记借阅手续。 5、文件阅办工作流程已创建完成，针对工作流程流转问题同张工沟通给予解决。 6、做好街道党工委的外联工作，积极配合相关报表的报送，及时向领导反馈工作情况。
7、刻制胶南技术资料专用章，根据上次会议要求技术资料专用章同项目经理部一样管理，须通过用章流程审批后方可用章。请领导安排定制专人保管外地项目的技术资料专用章及项目经理部印章，并设臵人员权限，增加技术资料印章用章