深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件名称 质量环境管理手册 生效日期 2017-05-08 文件编号
QEM-01 页数 16/51 生效版本 02 C.组织车间产品改造、技术质量改进及降低成本项目的实施，积极推行技术创新，控制生产成本，优化工艺流程，提高生产效率；
D、负责组织召开各类生产会议，协调处理生产过程中出现的各种问题。统筹并均衡产能及生产计划。
E、组织搞好生产过程中产品、零部件在形成过程的质量控制，注意在重点工序的过程控制中开展统计技术的应用活动。
F.制定生产设备的日常维护保养计划，并组织实施。
G.贯彻公司各种管理制度、流程。按照公司确定的质量相关工作程序和作业指导书。 H、归口组织实施车间工人培训与考核工作。
I.对公司设备工作全面负责。包括公司设备经费的预算编制、控制、管理；生产设备的购置、改造计划，并组织实施。
J.负责组织人员根据生产工艺、设施设备、工装、夹具的设计进行制作、维护、检修。 K.负责公司水、电、气等公用工程系统正常运行及维护、保养、检修工作。
8、品质部（质检、品保）
A、努力贯彻执行质量方针、目标，领导品管部对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。
B、负责组织编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行审核，协助选择检验方式与方法、设置质量检验点。
C、对生产制造过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。
D、负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出退货、返修、回用、降级的处理意见。
E、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向公司领导和总工程师办公室报告。
F、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。 G、负责按照公司确定的质量相关工作程序和作业指导书。
H、负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。
9、文控：协助管理者代表做好体系的实施和维护工作，并负责体系文件的管理
10、资材（采购、仓库）
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QEM-01 页数 17/51 生效版本 02 A.负责新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。参与供应商的比价、议价谈判工作，对供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
C、组织对新供应商质保体系状况(产能、设备、交货期、技术、品质)等的评估及认证，以保证供应商的优良性。包括外部过程及活动、服务的提供方（如电镀厂、快递公司、设备维修、仪器检测、产品检验等）的管理。
D、根据销售和生产计划，负责采购计划编排，物料订购及交货期控制。
E、根据月度销售计划，制定月度生产计划，并根据实际情况协调生产计划的的调整。 F.调控成品库存量和物料库存量，降低资金占用额。
G.督促快速处理日常缺件和紧急订单配件，跟踪解决物料重大质量问题。 H、做好生产物料采购、入库、发放的管理。采取措施，确保物料仓库的贮存条件 I、根据生产变动情况，及时调整库存和提出采购数量。
J、定期检查库存物品，执行库存产品定期检查制度，对超期库存的物品，应督促品管部进行验证。
11管理部（人事、总务）
A、编写制定公司人事行政管理制度。 B、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。 C、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。
D、协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作。 E、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持。 F、组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。 I、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力和员工的归宿感。
J、依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考。 K、制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。 L、配合支持公司对外人事、行政事务工作。
M、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。 N、公司的各种规章制度的落实和执行。
0、整理并建立公司的档案，统一公司的公文格式 P、对外协调好与政府相关部门的关系。 Q、负责日常的接待工作。
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QEM-01 页数 18/51 生效版本 02 6策划
6.1应对风险和机遇的措施
1、本公司制定《风险和机遇管制程序》，明确质量和环境管理的风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
2、各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。 3、各部门按类别对本部门质量和环境管理活动中的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。
4、管理者代表组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：
a)违反法律、法规或其它要求的； b)相关方的合理投诉或高度关注的； c)对质量和环境管理体系范围有明显影响的；
d)产生重大质量和环境影响的判定为主要风险和机遇。
5、对主要风险和机遇，制定相应的风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。 6、当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。 a)质量和环境管理体系范围内活动、产品和服务的变化； b)法律、法规及其它要求的变化时； c)相关方提出的合理要求时。 6.2质量目标及其实施的策划 公司制定《策划管理程序》，以规定：
1）总经理组织并制定质量目标，责成各相关部门对目标进行适当分解（见手册附件5质量目标及过程绩效KPI一览表），直到为实现质量目标目标进行的相关活动能受到充分的控制,以确保实现质量方针。
2）质量目标的要求：
公司根据质量方针提供的框架制定质量目标，制定的质量目标必须是可测量的。作业层次上的质量目标也是定量的，即通过检验、计算和统计可以得出的量值，并与设定值进行比较，以确定实现程度。
3）质量目标的内容包括：
3.1）产品要求。涉及产品的固有特性（如物资的、感官的、行为的、时间的、人体工效的、功能特性的）和产品的赋予特性（如价格）。
3.2）满足产品要求所需的内容，如资源、过程、文件和活动及其绩效等。 4）质量目标的设定
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QEM-01 页数 19/51 生效版本 02 设定质量目标的原则是不断改进、提高质量、使顾客满意。目标设定时，须考虑公司面向的市场当前和未来的需要及公司当前的产品和顾客满意的状况。
5）质量目标的分解
质量目标将分解到公司中与质量管理体系有关的职能部门及层次中。相关职能和层次的员工都将把质量目标转化为各自的工作内容和任务。
6）质量目标在管理评审会议中，逐年评审并予以适时提出。 6.3环境因素的策划
为对公司的活动、产品及服务进行控制，或可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，从而确定公司重要环境因素，拟订环境表现中需待改进的领域，公司制定并实施《环境因素识别及评价控制程序》，程序内容概要如下：
1)识别的范围
进行环境因素识别时应充分考虑各类活动、产品和服务过程。从时态上看，应包括过去、现在和未来可能发生的活动过程；依状态划分，应包括正常、异常以及紧急和意外情况下的活动过程。
2)识别类型
识别环境因素时需重点检查涉及下列问题的活动： ——向大气的排放； ——向水体的排放； ——噪声污染； ——废物管理； ——土地污染；
——原材料的使用和自然资源的利用； ——其它，如光污染、电磁辐射等。
3)各部门将初步识别的结果记录在“环境因素识别表与评估表”上。
4)管理部组织各部门将环境因素进行分类、汇总、核定，对每项因素进行打分，确定对环境有较大影响的重大环境因素，列出“重要环境因素清单”。
5)环境因素的更新
当出现新的环境因素时，应及时进行识别、评价，并更新“环境因素识别与评估表”及“重要环境因素清单”。
6.4环境管理之合规性义务
1)管理部制定《法律法规及其它要求控制程序》，以确定适用于公司的环保法律、法规及其它要求。
2)法律、法规及其它要求的界定：国家和地方法律、法规，国际公约，国家和地方的规定、条例、通知等。
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QEM-01 页数 20/51 生效版本 02 3)管理部通过当地政府环保机构、技术监督局、认证机构、互联网、国家刊物等渠道获取最新、有效的环境保护法律、法规和其它要求。
4)管理部每年至少一次将所获取的法律、法规进行识别，确认主要适用于本公司的环境法律、法规及其它要求，由文控管理所有的法律、法规及其它要求要保持最新版本。
5)各部门负责人应向员工传达所识别的适合本公司的法律、法规及其它要求并共同遵守 6.5环境目标及其实施的策划 6.5.1环境目标
1）在确定环境因素和识别环境法律与其它要求后，应针对公司每一有关职能和层次，制定环境目标和指标。环境目标要符合法律及其它要求，它自身的重要环境因素、技术能力、财务、运行和经营要求、相关方观点并包括对污染预防的承诺；环境指标是对环境目标的细化和分解，是满足环境表现的具体要求。
2）环境目标的实施
（1)各职能部门要根据公司的环境目标，结合本部门的实际情况制订本部门的环境目标，使环境目标能具体落实为各自的工作任务，并加以实现。
（2)环境目标和指标可通过制定环境管理方案加以实施。
（3)公司通过管理评审、内审等形式定期对目标和指标的完成情况加以检查和考核。 3）环境目标、指标及管理方案的修正
当市场、顾客要求、法律要求、环境因素发生变化或当目标、指标和管理方案不适合时，应对目标、指标、管理方案进行修正和调整，以满足顾客/相关方要求。
6.5.2环境目标、指标、控制措施及管理方案
管理部负责制定《环境目标、指标和管理方案程序》，规范管理环境目标、指标及环境管理方案，管代审核，总经理负责批准。
1)环境管理方案的内容应包括：
a)指明为实现环境目标和指标的责任部门； b)规定实现环境目标和指标的时间； c)具体措施和经费预算； d)须经总经理批准。 2)环境管理方案的实施：
a)管理部每季度对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；
b)一般在管理评审之前对《环境目标、指标及环境管理方案》由管理部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。
3)环境管理方案的评审和修改：
a)当出现下列情况之一时，须对环境管理方案进行评审，以确保环境管理方案的适用性：
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