深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件名称 质量环境管理手册 生效日期 2017-05-08 文件编号
QEM-01 页数 21/51 生效版本 02 ●环境目标和指标变更时；
●当涉及到新的开发和新的活动、产品和服务时； ●总经理认为需要修改环境管理方案时。
b)总经理组织各部门经理进行评审，若评审决定修改环境管理方案，由管理部提出书面申请，管代审核，经总经理批准后正式修改。
6.6质量和环境管理体系、变更的策划
公司制定《策划管理程序》，以规定策划和变更的管理：
1）总经理组织本公司管理层对管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。见手册第4.3节、第4.4节及手册附件5过程关系模式图
2）根据本公司的实际情况及标准、顾客及相关方的要求，本公司对管理体系的建立进行了充分的策划，在总体上涵盖ISO9001、ISO140001标准全部要素，形成了管理手册、程序文件及作业指导书等，将所有影响管理体系的过程纳入了控制范畴。
3）对管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。同时，在对管理体系的更改进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。
4）变更的策划
4.1）组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进管理体系绩效。
4.2）组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。
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QEM-01 页数 22/51 生效版本 02 7支持
7.1资源 7.1.1总则
本公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括现有内部资源、能力及条件限制与制约、需要从外部获取的资源，如人力资源、基础设施、管理体系运行环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司管理体系的建立和保持、持续改进。
公司制定相关的文件对各类资源进行有效管理。 7.1.2人员
公司制定《人力资源管理程序》，确定并评审所需要人员的能力，确保其能有效地实施、运行和控制管理体系及过程。适当的支持（如培训、）选择、安排和考评
7.1.3基础设施
本公司通过建立《设备设施管理程序》及其它设备设施的操作维护指引，对管理体系运行中必要的基础设施进行控制，以确保产品、生产、服务、环境活动有效进行，获取合格的产品和服务、环境要求。
7.1.3.1基础设施包括： a)工作空间及相设施； b)设备、硬件和软件；
c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。
7.1.3.2公司对各类基础设施进行管理和控制的职责主要分配如下： a)生产部负责相应的设备和设施的管理。
b)管理部负责内部信息管理以及计算机软、硬件管理。 7.1.3.3基础设施管理
公司影响质量、环境的设备和设施包括： a)生产过程和环境活动中使用的各种设备 b)计算机网络系统（硬件和软件）； c)公司辅助生产的设备。
7.1.3.4对于上述的设备和设施，公司将明确对设备和设施的管理要求，这些要求应确保： a)各类设备和设施正常运行 b)各类设备和设施的检查和维护要求 c)各类设备和设施故障的处理 7.1.4过程环境
根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的工作环境、健康和心情愉快，包括：
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QEM-01 页数 23/51 生效版本 02 a)环境和安全条件； b)作业方法； c)工作态度； d)周围工作环境
e)物理的、环境的和其它因素（如噪声、温度、湿度、照明或天气等）。 7.1.5监视和测量资源 7.1.5.1总则
1、为确保产品、过程和管理体系的符合性以及实现其不断的改进，为此对其测量和监控资源、活动作出规定、策划和实施。
2、对其监视和测量资源进行适当的维护，确保其持续的适用其用途的有效性。 品质部制定《检验测量仪器设备校验管理程序》，对其进行管理。 7.1.5.2测量溯源的控制
1）公司制订和实施《检验测量仪器设备校验管理程序》，确保其监视和测量设备处于完好的工作状态，符合其监视和测量要求，确保量值统一和测试数据准确、可靠。
2）品质部及有关部门根据其不同监视和测量要求，正确合理地选择测试仪器和器具，以保持管理规范和测试仪器、计量器具的正确性，包括在规定的环境条件下须具备的正确性。
3）品质部应建立所有计量器具的台帐，并保证所有在使用中的计量器具都在有效期内。 4）对影响其符合性的所有计量器具须按照规定的检定周期送交国家授权的检定机构进行计量检定。
5）对可能产生影响的所有监视和测量设备都必须贴上标签、标牌或其它标志，以标明其校准状态正常。
6）当发现使用过程中的监视和测量设备处于不合格状态时，使用者须及时报告品质部，由品质部会同其它相关部门对以前的监视和测量结果进行评价，并采取相应的改善措施。
7）保证所有监视和测量设备有合适的环境条件，在搬运、储存和保养期间，其准确性和适用性保持完好。
8）对其它的监视和测量的工装夹具、计算机软件等，在使用前须经品质部会同使用部门共同验证批准，并按规定周期进行检查，保存检查记录。
7.1.6组织的知识管理
7.1.6.1组织应确定与其管理体系、过程和产品、服务有效运行，确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到识别及评审、获取和保护、保持和更新、创新等。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。公司知识主要包括：
1、管理体系运行所需的知识； 2、管理活动和过程所需的知识；
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QEM-01 页数 24/51 生效版本 02 3、确保产品、过程和服务符合性所需的知识； 4、顾客满意及符合相关方要求所需的知识； 5、员工岗位技能所需的知识； 6、体系变化时，评估所需更多的知识。
7.1.6.2公司制定《知识管理程控制程序》，由管理部统筹，收集、整理并定期更新公司所需知识，对知识进行有效性评价，同时归档。
7.2能力
公司制定并执行《人力资源管制程序》等，对从事影响其符合性工作的人员，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、意识或专业能力要求。
本公司各部门和各工作岗位，均须明确其部门职责和岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。
任职人员的能力鉴定，由管理部按《人力资源管制程序》组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。
管理部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。
管理部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。
7.3意识
7.3.1各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，由管理部制定年度总计划，各部门应形成相应的员工培训计划。培训需求的类型包括：
a)员工的入职培训； b)意识教育；
c)业务知识和专业技能培训； d)特殊工作所需的资格培训等。
7.3.2培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合管理部开展培训工作。各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，管理部负责监督培训的实施及控制。
7.3.3管理部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。
7.3.4培训活动的开展及效果评价，必须包含：
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QEM-01 页数 25/51 生效版本 02 a)遵守方针和满足本公司管理体系要求的重要性；
b)各岗位员工的作业活动对其会产生现实的或潜在的显着影响； c)提高个人能力的好处；
d)在遵守方针和程序以及满足本公司管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责； e)背离规定的程序可能导致的结果。
7.3.5公司各项培训活动结束后均应按《人力资源管制程序》的规定进行记录。 7.4沟通及信息交流
7.4.1内部沟通和外部信息交流
为确保管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持《沟通与信息交流控制程序》。
7.4.2信息的来源与职责
a)管理部负责公司与上级主管部门、法律法规等信息交流；
b)资材部和品质部负责公司与供方、外部过程和服务提供之间信息的交流；
c）品质部负责内部产品质量信息的交流，负责管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流；
c)业务部负责同顾客、市场等内、外部信息的交流；
d)工程研发部（产品开发）负责产品技术、引用标准、科技文献等方面的信息的内、外交流； e)管理者代表负责信息的全面监视，并组织各部门对信息的获取、交流和利用进行评估，以确保信息的充分性、正确和不矛盾。
7.4.3交流内容
1）法津、法规等对管理体系、产品、过程的要求 2）外部相关方的要求信息 3）公司的方针、目标等
4）公司管理体系的监测、审核、管理评审的结果
5）产品信息，顾客相关投诉，公司的管理体系绩效及改进情况
6）质量及环境事件事故等一切与管理相关的信息均可作为交流的内容。
7.4.4公司内各级人员都有责任和义务对所发现的问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。
7.4.5公司采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量信息。
7.4.6公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要影响的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。
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