工 作 绩 效 标 准 1、确保每月开发客户量占任务量的90%； 2、确保合作客户稳固持续进货； 后附：所属职位具体工作流程做法和明细：
一、销售人员与销售内勤间的沟通
1. 工作小结的及时汇报
出差期间：特殊情况下（如申请招待费用、申请乘坐飞机等），每天下午5:00出差人员需与销售内勤电话沟通，销售内勤及时向部门经理汇报；每天晚8:00，将当日工作详细汇总，并以《销售人员出差工作日志》的形式发送至销售内勤处。
日常：每周一上午10:00务必将上周客户信息、工作计划、总结填制《销售部每周工作计划与总结表》发送至销售内勤处。 2. 销售人员费用的申请、借款、核销事宜
根据公司《财务管理制度》有效开展销售人员销售费用的稽核、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 3. 客户订单、回款
①通过评审，与客户签订《区域代理合同》后，销售员将合同、评审表、客户资
料卡、客户资质文件交销售助理备案。 ②货款收到后，财务部签字确认。
④销售助理核对后，交由业务人员签字确认，销售总监签字确认。销售助理将订单传给仓库。
⑤仓库收到订单后组织发货，时限：1个小时（每天16：50分以后收到的订单放在下一个工作日处理）。
⑥销售助理负责货物的跟进及反馈。
⑦经销商收到货后，将《收货回执》签字盖章回传销售助理。 4. 销售人员所需材料的整理
4.1 日常材料 包括出差物料、名片等； 4.2 客户信息档案整理； 2、 销售内勤对销售人员的督导
1. 每月对销售部进行成本核算，提供各销售人员的销售费用明细表，核算费效
比，销售业绩的统计、查询、管理；
2. 协助销售部经理和销售人员维护、汇总销售数据；
3. 依据统计整理的数据资料，向销售部门经理、财务经理提交参考建议与方案，改善经营活动；
4. 整理公司订单，合同的执行并归档管理；