③双击“取数”按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的全部存货信息，如图所示。
④可以将供应商等信息补充完整。
⑤以此方法继续对大地服装仓和手表仓进行取数操作。
⑥单击“对账”按钮，选择所有仓库，系统自动对存货核算与库存管理系统的存货数据进行核对，如图所示。如果对账成功，单击“确定”按钮。
⑦单击“退出”按钮退出。
（2）存货期初差异录入
①在存货核算系统中，执行“初始设置”|“期初数据”|“期初差异”命令，打开“期初差价”窗口。
②仓库选择“手表仓”。
③录入钻石女表的“差价”1200，录入钻石男表的“差价”1400和差价科目“1407商品进销差价”，如图所示。
④单击“保存”按钮，系统弹出“保存完毕”信息提示框。单击“确定”按钮。
3.期初记账
1）采购管理系统期初记账
①执行“采购管理”|“设置”|“采购期初记账”命令，打开“期初记账”对话框，如图所示。
②单击“记账”按钮，弹出“期初记账完毕”信息提示框。 ③单击“确定”按钮，完成采购管理系统期初记账。
2）存货核算系统期初记账
①执行“存货核算系统”|“初始设置”|“期初数据”|“期初余额”命令，打开“期初余额”窗口。
②单击“记账”按钮，系统弹出“期初记账成功”信息提示框。单击“确定”按钮，完成期初记账工作。
实验结果：
实验五
实验日期：2013年5月18日 星期六 第5、6节课 第5次实验
实验名称：普通采购业务（一）
实验目的：了解用友ERP-U8管理软件的普通采购业务的基本操作
实验内容：1.设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号”；2.单据设计；3.录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认；4.录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；5.进行采购结算；6.支付采购款项或确认应付账款;7.在总账系统查看有关凭证;
实验步骤：
1.设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”
（1）在“基础设置”选项卡中执行“单据设置”|“单据编码设置”命令，打开“单据编码设置”对话框。
（2）选择“单据类型”|“采购管理”|“采购专用发票”选项，单击修改按钮，选择“手工改动，重号时自动重取”复选框，如图所示。
（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。
2.单据设计
（1）在“基础设置”选项中，执行“单据设置”|“单据格式设置”命令，打开“单据格式设置”窗口。
（2）在“单据格式设计”窗口中，执行“U8单据目录分类”|“采购管理”|“专用发票”|“显示”|“专用发票显示模板”命令，在窗口右侧打开“专用发票”。
（3）单击“单据设计格式”窗口，执行“编辑”|“表体项目”命令，打开“表体”对话框。 （4）选中“换算率”、“采购单位”、“件数”复选框，如图所示。
（5）单击“确定”按钮，再单击“保存”图标保存。 （6）以此方法，继续设计采购模块中的采购到货单和采购订单中的表体项目“换算率”、“采购单位”和“件数”，分别在确定后保存。
（7）按照上述方法，在库存管理模块中设置“采购入库单”。在入库单显示模板的表体项目中增加“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”和“应收数量”，如图所示。
3.第1笔业务的处理
（1）在“业务工作”选项中，执行“供应链”|“采购管理”命令，打开采购管理系统。 （2）执行“请购”|“请购单”命令，打开请购单窗口。 （3）单击“增加”按钮，选择采购类型为“普通采购”，修改采购日期为“2009-01-08”，部门为“采购部”，采购类型为“厂商采购”，“存货”名称选择“永昌男衣”，在“数量”栏中输入50，在“无税单价”栏中输入56000.继续输入永昌男裤和永昌男套装的信息，如图所示。
（4）单击“保存”按钮。
（5）单击审核按钮，直接审核该请购单。
4.第2笔业务的处理
(1)在采购管理系统中，执行“采购订货”|“采购订单”命令，打开“采购订单”对话框。（2）单击“增加”按钮，修改订单日期为“2009-01-08”。 （3）右击拷贝“请购单”，打开“过滤条件选择”对话框。
（4）单击“过滤”按钮，打开“拷贝并执行”窗口。
（5）双击鼠标左键选中需要拷贝的请购单，即打上“Y”选中标志，如图所示。
（6）单击“确定”按钮，选中的“请购单”资料自动传递到采购订单中，如图所示。
（7）修改不含税单价信息：男衣6000元，男裤4000元，男套装800元，补充录入供货单位，在“计划到货日期”栏选择“2009-01-10”。修改完成后单击“保存”按钮。 （8）单击“审核”按钮，审核确认拷贝生成的采购订单。
5.第3笔业务的处理
1）生成采购订货单
（1）在采购管理系统中，执行“采购到货”|“到货单”命令，打开“到货单”窗口。 （2）单击“增加”按钮，修改日期为“2009-01-10”。 （3）单击“生单”按钮，选择“采购订单”，单击“过滤”按钮，系统弹出“拷贝并执行”窗口。
（4）在“拷贝并执行”窗口中选中所选的采购订单，单击“确定”按钮，系统自动生成到货单。
（5）单击“保存”按钮。根据采购订单生成的采购到货单如图所示。