订单信息
订单信息
Oracle iSupplier Portal 中提供的实时数据允许您在查看采购订单流时与买方公司交流采购至付款的信息。
通过使用采购订单信息，您可以确认采购订单、请求更改采购订单、分批发运或取消订单。您也可以查看供应商协议和采购单据修订历史记录。
采购订单
当您的买方公司在 Oracle Purchasing 中输入采购订单后，您可以在 Oracle iSupplier Portal 中使用采购订单详细资料。采购订单详细资料页使您可以查看整个采购订单的详细资料。Oracle iSupplier Portal 使您可以在整个采购至付款流中跟踪您的采购订单。您也可以提交对采购订单所做的调整。 注：对于本章中所提及的页，您可以单击与属性关联的链接来查看各种属性的详细资料。
查看采购订单
您可以查看诸如条款和条件、行、发运和附件之类的详细资料。在您定位至“查看采购订单”页上时，系统将显示最近 25 份采购订单。此外，您可以查看要求确认的所有订单以及等待供应商更改的所有订单。
高级搜索可用于更进一步定义您的搜索。您也可以选择导出显示的数据。 要查看采购订单题头和行详细资料，请单击采购订单编号。在“查看订单详细资料”页上，您可以查看订单和发运的详细资料。您也可以在“相关信息”部分单击“接收”、“发票”和“付款”来查看与选择的订单相关的接收、发票和付款。 注：在“PO 详细资料”部分中，要查看详细资料，请单击“显示”。要隐藏详细资料，请单击“隐藏”。
除了可以查看采购订单详细资料之外，您还可以为买方要求确认的订单提交确认，以及将审批的电子签名提交给买方。您可以查看提交的更改请求历史记录以及买方对每次更改请求做出的回应。
打印采购订单
您可以查看和打印便携文档格式 (PDF) 的采购单据，包括一揽子协议。如果买方公司已实施 Oracle Procurement Contracts，您也可以打印买方公司在采购单据上规定的合同条款或条件。 要打印采购订单，请执行以下操作：
1. 单击“订单”标签，然后在标签下方任务栏中单击“采购订单”。 2. 单击您要打印的采购订单的 PO 编号。 3. 单击“可打印视图”。
4. 此时将出现 PDF 版本的采购订单。您可以在此打印 PDF。
确认采购订单
在创建采购订单时，买方公司可以请求确认采购订单。如果是这样，您将收到要求您回应的通知。采购订单可以包括一个截止日期，在此日期之前您需要确认或签署采购订单。
您可以确认采购订单以通知买方公司您已经收到并复查了采购订单的详细资料，并且接受或拒绝了采购订单。您也可以在确认期间通知采购订单更改。 您可以联机确认订单，或使用通知来接受或拒绝订单。通知不允许发运层确认，您必须联机输入发运层确认。在您回应时，系统将自动更新采购订单并将通知发送给买方。
您可以为整个订单或单项发运提交确认。例如，如果您只能履行采购订单的一部分，请接受您可以完成的发运，并拒绝其它发运。您也可以在确认期间传送更改请求。例如，如果您无法在指定日期完成发运，但可延迟数天后完成发运，则可以传送日期更改请求，而非拒绝发运行。
要确认采购订单，请执行以下操作：
1. 单击“订单”标签，然后在标签下方任务栏中单击“采购订单”。
2. 选择“要确认的采购订单”，然后单击“查找”。如果您知道想要确认的采购订单的 PO
编号，则可以使用高级搜索来显示采购订单。 3. 选择“要求确认”状态的采购订单，单击“确认”。
4. 在更改采购订单页上，您可以接受或拒绝整个订单，或者可以接受或拒绝单项发运。
订单层确认：
? ?
要接受整个订单，请单击“接受整个订单”，为买方输入附注，并单击“提交”。 要拒绝整个订单，请单击“拒绝整个订单”，为买方输入附注，并单击“提交”。
发运层确认：
?
要在发运层进行回应，请在“PO 详细资料”部分中进行更改。输入回应原因，并单击“提交”。发运层上的可用活动为“接受”、“拒绝”和“更改”。
在您完成确认订单之后，系统会向买方通知您的确认回应。
签署采购订单
如果买方公司已实施 Oracle Procurement Contracts，则买方可能会要求您在确认时以电子方式签署采购单据。买方和供应商都必须在具有法律约束力的采购单据上签名。
在您签署单据之后，系统将通知买方。在买方和供应商以电子方式签署采购单据之后，则可以执行采购订单。
注：如果买方要求您以电子方式签署采购单据，但您无法在特定发运层上进行回应，则必须接受或拒绝整个订单。
要签署采购订单，请执行以下操作：
1. 单击“订单”标签，然后在标签下方任务栏中单击“采购订单”。 2. 搜索并选择“要求签名”状态的采购订单，然后单击“确认”。 3. 在“更改采购订单”页上，单击“签署单据”。 4. 单击“附件 - 查看”以复查条款和条件的附件。 5. 单击“接受”或“拒绝”。
6. 输入您的用户名和口令，单击“提交”。 7. 您将收到确认书，上面确认采购订单已经确认。
提交更改请求
Oracle iSupplier Portal 使您能够在履行订单需要修改时请求更改采购订单。您可以在确认期间或确认之后进行更改。
要提交更改请求，请执行以下操作：
1. 单击“订单”标签，然后在标签下方任务栏中单击“采购订单”。 2. 在采购订单页上，搜索并选择采购订单。 3. 单击“请求更改”。
4. 在更改采购订单页上，输入您的更改。如果要更改发运详细资料，请单击“显示”。 5. 您可以请求更改：
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一揽子协议上的价格/分段价格 供应商物料 订货量 承诺日期
供应商订单参考编号
附加更改请求 - 如果要提交以上提供的更改之外的其它更改，请使用此文本框。您
可以输入订单和行参考编号。如果要分批发运，请参阅“分批发运”。
在原因文本框中，您可以输入更改请求的原因。
6. 在活动列表中单击相应活动按钮。输入更改原因，然后单击“提交”。
注：在提交更改之后，采购订单状态将更改为供应商更改待定，直到买方批准更改。
要查看更改单历史记录，请执行以下操作：
此视图使您可以查看按文档形式提交的更改请求历史记录和相应的买方回应。
1. 单击“订单”标签，然后在标签下方任务栏中单击“采购订单”。 2. 搜索并选择采购订单，然后单击“查看更改历史记录”。
在“PO 更改单历史记录”页上查看更改单历史记录详细资料。 3. 单击“确定”返回至“采购订单”页。
分批发运
您可以请求分批发运。例如，如果您在指定日期只能发运部分订货量，则可以输入分批发运更改请求。此请求能让买方知道您可以交付的物料数以及您的交付日期。
要请求分批发运，请执行以下操作：
1. 单击“订单”标签，然后在标签下方任务栏中单击“采购订单”。 2. 搜索并选择采购订单，然后单击“请求更改”。
3. 在更改采购订单页上，单击“显示”以显示发运详细资料。
4. 在所需的发运行上单击“分批”图标。（系统将为分批发运另外添加一行）。 5. 在第一个发运行的“订货量”字段中，输入新数量。 6. 在第二个发运行的“订货量”字段中，输入新数量。 7. 更改承诺日期。 8. 输入供应商订单行。 9. 输入分批原因。 10.选择更改活动。 11.单击“提交”。
注：您可以根据需要多次分批发运。要创建更多发运行，请单击“分批”图标。
取消订单或发运
您可以为整个订单或特定发运提交取消请求，也可以同时提交更改和取消。 1. 单击“订单”标签，然后在标签下的任务栏中单击“采购订单”。 2. 搜索并选择采购订单，然后单击“请求取消”。
3. 在“更改采购订单”页上，输入取消原因，然后单击“提交”。