o 供应商物料 o 物料 o 物料说明
o 寄销现有量 - 显示买方公司的物料现有库存水平。
o 托运 - 显示能够用于将物料从您的所在地发运至买方公司的采购订单发运
详细资料。
o 冲减订单 - 显示在买方公司冲减寄销存货时创建的采购订单/一揽子发放。
您可以将这些订单的发票提交给买方公司。
o 寄销接收 - 显示寄销存货的接收历史记录。
o 寄销退货 - 显示为寄销存货创建的退货事务处理历史记录。
o 物料事务处理 - 显示已发生的寄销物料物料事务处理。它包括采购寄销产
品的事务处理，以及将存货移至常规库存以进行冲减的事务处理。
如果为供应商管理的库存也启用了寄销产品，则供应商可以联机起动补充请求。
要查看寄销库存周期时间物料，请执行以下操作：
1. 单击“产品”标签，然后单击标签正下方任务栏中的“寄销库存周期时间”。 2. 在寄销库存周期时间页中，您可以搜索已过期的物料，或在随后的 7、15 或 30 天
内到期的物料。请选择相应的物料搜索标准，然后单击“查找”。 3. 对于指定的物料，供应商可以查看以下信息：
o 供应商地点 o 组织 o 供应商物料 o 物料 o 物料版本 o 物料说明 o 子库存 o 单位
o 数量 o 接收日期
o 冲减截止日期 - 必须冲减物料的日期。
o 冲减时间到期之前的天数 - 显示物料所有权转移之前的天数。
发票和付款信息
发票和付款信息
您可以访问发票和付款信息，也可以使用 Oracle iSupplier Portal 联机复查发票状态。如果买方公司使用 Oracle Payables，您也可以联机提交发票。
提交发票
如果买方公司已实施了 Oracle Payables，则您可以联机提交发票。
您可以根据已履行的采购订单行将发票联机提交至买方公司。您只需标识那些发运的物料并输入数量。您可以为未完全开单的未结、批准、标准或一揽子采购订单开票。您可以为完全开单的采购订单输入贷项通知单（使用负数来输入贷项通知单），也可以为多张采购订单开票。但是，发票上所有物料的币种和组织都必须相同。组织是您为其开票的买方公司中的实体。 您也可以完成部分发票，保存并稍后提交。
在您提交发票之后，您无法更改发票。如果需要对已提交的发票进行调整，则可以为相同的采购订单物料创建贷项通知单以计算出发票费用净值。然后，该采购订单可用于新发票。
要提交发票，请执行以下操作：
1. 单击“帐户”标签，然后单击标签正下方任务栏中的“创建发票”。 2. 在“创建发票：提交发票”页上，单击“创建发票”。
3. 在“创建发票：选择采购订单”页上，输入搜索标准并单击“查找”。
4. 选择要开票的物料，单击“将物料添加至发票列表”。根据需要添加多个物料（发票
上的物料显示在页底）。
5. 当完成添加物料之后，单击“下一步”。
注：在您选择了物料之后，单击“应纳税”以指明物料需要缴税。运费和其它行不应纳税。
6. 在创建发票：包括发票上的行页上，输入要开票的数量。如果要让发票成为应纳税
发票，请选择“应纳税”。输入任何附加费用，然后单击“下一步”。
注：如果您需要验证总额，请在创建发票：包括发票上的行页上，单击“计算”，系统将更新您的总额。
7. 在“创建发票：一般发票信息”页上，输入发票编号、发票日期和说明。 8. 单击“下一步”。
9. 在“创建发票：复查发票”页上，复查发票并单击“提交”。您也可以通过单击“保
存以备后用”来选择稍后返回至此发票。 10. 在“警告”页上，单击“是”以确认发票。在确认发票之后，系统会将通知发送给
应付帐款部门。
要检索已保存的发票，请执行以下操作：
1. 在提交发票页上，搜索并选择已保存的发票。 2. 填写发票并单击“提交”。
查看发票信息
发票汇总结果页使您能够按买方公司查看所有发票的历史记录。您可以使用各种搜索标准进行搜索，如：
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发票编号 发票日期 到期日 付款状态
您可以选择和查看更多采购订单详细资料。系统将显示发票中包括的所有采购订单的列表。您也可以选择和查看付款明细，并可以查看发票附件。要查看发票附件，请单击“附件”图标。
注：如果您联机提交发票，则在您复查之前可能会有延迟，因为应付帐款部门需要先处理发票。
供应商配置文件管理
供应商配置文件管理
“供应商配置文件管理”使您能够管理用于建立或维护与买方公司之间的业务关系的关键配置文件详细资料。此配置文件信息包括地址信息、主要联系人姓名、业务分类、银行详细信息和可提供给买方的商品和服务类别信息。买方管理员将复查您所提供的详细资料，并使用这些详细资料来更新买方采购事务处理系统中的相应记录。
您可以得益于自已管理配置文件。“供应商配置文件管理”使您能够有效地向买方公司介绍您自己，并根据需要更新您的配置文件详细资料，使重要信息保持准确。
供应商配置文件管理流
要在系统中处理您在“供应商配置文件管理”中输入的信息，请登录 Oracle iSupplier Portal 并访问您的配置文件。然后您可以为通讯簿、联系人目录、业务分类、产品和服务或用户帐户输入信息。买方管理员将复查对配置文件所做的任何更改并使用此信息更新其采购系统。
供应商详细资料
供应商详细资料页是“供应商配置文件管理”的介绍页。在此页中，您可以添加或更改配置文件信息，也可以为配置文件添加附件。通过添加附件，您可以加载与买方公司之间的关系相关的单据或加载买方公司特别要求的单据（例如，税务单据）。
通讯簿
通过使用“供应商配置文件管理”，您可以联机输入配置文件详细资料，如通讯簿信息。您可以创建和修改用于与买方公司进行的事务处理中的多个地址（例如，采购地点、付款地点和询价地址）。您可以为每个地址条目提供备注以说明如何使用此地址。例如，您可以输入地址记录并指明这是可从中采购货物或服务的地点地址。您可以停用作废的地址，以及查看和更新与每个地址关联的银行帐户详细资料。
在您输入地址信息之后，系统将向买方管理员通知所做的更改。买方管理员必须复查更新并确定如何使用详细资料更新采购系统。因此，您所做的任何更改在几天内可能不会进一步写入系统中。
要管理通讯簿详细资料，请执行以下操作：
1. 在供应商详细资料页上，单击“通讯簿”。您可以从当前地址列表中选择。 2. 在管理通讯簿详细资料页上，单击“添加”。 3. 在添加地址页上，填写必需字段。 4. 单击“应用”。
要编辑或删除地址，请执行以下操作：
1. 在管理通讯簿详细资料页上，单击“编辑”或“删除”图标。 2. 单击“应用”。
联系人目录
您可以联机输入联系人目录信息、创建和修改与买方公司交往的组织中多个联系人的信息（例如，回应询价的人员或参与销售公司商品和服务的人员）。在输入联系人详细资料之后，您可以将联系人链接至相应地址（说明如下）。当人员在组织内迁移时，您也可以修订联系人地址详细资料。您可以创建多个联系人并根据需要将每个联系人链接至多个地址。根据名字、姓氏和电话号码，每个联系人都必须是唯一的。您可以删除作废的联系人。
在您输入信息之后，系统将通知买方管理员，以便他们可以复查详细资料并使用这些详细资料来更新其采购系统。因此，您所做的更改在几天内可能不会进一步写入采购系统中。
要添加联系人，请执行以下操作：
1. 在供应商详细资料页上，单击“联系人目录”。系统将显示当前联系人列表。 2. 在“联系人目录”页上，单击“添加”。 3. 在添加联系人页上，填写必需字段。 4. 单击“应用”。