1.3 未经办公室许可，严禁带外人到员工食堂就餐。
1.4 因业务往来需在餐厅就餐的，须提前2小时通知餐厅准备，并到办公室办
理登记手续，凭办公室开具的临时饭卡用餐。 1.5 酌量盛饭，不浪费食物、纸巾、牙签等。
1.6 不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。
1.7 若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发，并到财务部交纳5元罚金；凭财
务部门的收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前每天午餐一律视为就餐。
2.02.0 餐厅卫生及安全管理 2.1 环境清洁管理
2.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内；
2.1.2将适量的洗洁精滴至餐桌上，并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油
污；
2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾； 2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹、油污等； 2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点； 2.1.6每日开饭前后，厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐； 2.1.7厨房窗户玻璃，每3天用干净的抹布擦拭一次； 2.1.8厨房门每天用干净的抹布擦拭一次；
2.1.9厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。 2.2 工作间、餐具、厨具清洁管理
2.2.1厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作；
2.2.2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后，整齐的放置在指
定的地点；
2.2.3 2.2.3 清洁工作间地面、台面，并将垃圾到入垃圾筐内； 2.2.4 2.2.4 用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净；
2.2.5 2.2.5 用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干，直至无水迹； 2.2.6 2.2.6 将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中； 2.2.7 2.2.7 将厨具进行定期消毒；
2.2.8 2.2.8 用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净；
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2.2.9 2.2.9 用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净，直至无水迹。 2.2.10员工用餐后将剩余物到入泔水盆内，把托盘放在指定地点； 2.2.11厨工将待清洁的餐具拿入工作间内；
2.2.12先清洁餐具内的剩余物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布
清洗餐具；
2.2.13将已清洗的餐具用水洗两次以上，直至物油渍； 2.2.14用干爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具，直至无水渍； 2.2.15将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中； 2.2.16开启消毒柜，对餐具进行定时消毒。 2.3 餐厅除害管理
2.3.1 餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时，应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等的药品； 2.3.2 药品购回后，餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药，喷放次数、地点
视情况而定；
2.3.3 2.3.3 厨工须特别注意药品喷、放地点，小心喷、放，不得污染食物； 2.3.4 2.3.4 厨工须及时清扫死亡害虫；
2.3.5 2.3.5 厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时将药品放置于指定的安
全地点，保证员工不会误食；
2.3.6 2.3.6 厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时更换或清洗衣服、洁手，
否则不得接触食物；
2.3.7 2.3.7 餐厅负责人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，
对人体健康不造成危害。
2.4 餐厅安全管理
2.4.1 餐厅地面须经常保持干净，以免员工用餐时摔倒受伤； 2.4.2 用餐人数多时，员工应自觉排队领餐；
2.4.3 厨工在清洁环境卫生时，须留意检查餐桌、凳是否牢固，做到及时修理，
必要时予以更换；
2.4.4 2.4.4 厨工使用工具时，应避免被锐器（刀、剪等）划伤及钝器挫伤、
砸伤、碰伤；
2.4.5 2.4.5 厨工应慎用化学调味剂；
2.4.6 2.4.6 严把采购关，不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制
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品；
2.4.7 2.4.7 注意安全用电、用水，特别是电器设备按照设备保养规定定期保
养；
2.4.8 2.4.8 注意防火、防盗工作。
办公用品管理制度
1.0 为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。 2.0 办公用品的采购程序
2.1 每月26日—27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、
办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。
2.2 申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交
库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。
2.3 总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申
购单，采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。
2.3 2.4 临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申
购单份数同二项。
3.03.0 办公用品的入库程序
3.1 购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，
库房验收数量、价格是否与发票相符。
3.2 验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购
人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。 采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。 4.0 办公用品的领用程序
4.1 各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公
室审批后，方可领取。
4.2 库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于
财务记帐。
5.0 办公用品管理措施
5.1 每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余
额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。
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5.2 办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。 5.3 新到管理人员办公用品配备：
签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本（一本）、名片夹。计算器（按照岗位性质配备），公用办公用品比如：钉书机等按部门统一领取。
5.4 周三上午为办公用品领用时间。
5.5 每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。
5.6 签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。 5.7 若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。
5.8 库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时，
同时登记卡片；离职时凭使用卡办理交接手续。
印章管理制度
1.01.0 公司印章由办公室指定专人管理。凡公司发出的文件、公函，凭公司
领导签发用印。
2.02.0 便函用印，需先由部门负责人审查，经分管副总签字后，方可加盖公
司印章发出。
3.03.0 签订合同、协议、委托书等用印，须由部门负责人认真审核，经总经
理同意并签字后，方可用印。
4.04.0 公司报送有关单位的报表、数据资料等，在符合规定手续的情况下，
经分管副总或授权部门负责人签字后，方可用印。
5.0 公司职工需要开具介绍信、证明或其它私人事项用印，须经办公室负责人
签字后，方可用印。
6.0 为严格管理，确保用印规范、安全，由办公室设置“用印登记册”进行记
载，所有用印均须登记。同时，用印人必须在登记册上签字。
7.0 公司业务人员出差或外出联系业务需要携带合同章时，应持有公司总经理
的授权委托书，到办公室印章管理人员处办理手续后，方可携带外出，携带合同章外出签订合同、协议的人员，使用权限一律不得超越授权委托书所规定的范围，违者，将由携印人承担责任。
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8.0 印章管理人员必须严格把好用印关，凡不符合上述规定的，一律不予用印。
人事管理制度总则
1.0 目的
1.1 为了实现对公司员工的科学管理，做到队伍精简、素质优化、办事高效、
流动灵活，促使公司顺利进步和发展，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本工作手册。
1.2 1.2 公司人事管理原则是“以人为本、以德为先、量才使用、内外选拨、
鼓励竞争”。坚持德才兼备、用才之能的用人标准，通过培训开发、激励、挖掘员工潜力。
1.3 1.3 人事管理工作要坚持任人唯贤、公正合理、廉洁奉公的原则，努力搞
好人才吸纳、挖潜人力资源，不断提高工作水平，为公司的发展作出贡献。 2.0 人事管理职责
2.1 公司人事管理工作由办公室负责，办公室在行政副总经理的领导下开展工
作。
2.2 人事管理主要工作职责：
2.2.1拟定公司的人事内部管理规章制度，并组织实施；
2.2.2负责对公司各部门员工的人事、劳资、福利待遇进行监督管理； 2.2.3负责员工的招聘、录用、考核、调配和任免辞退等工作； 2.2.4组织新员工入职培训和员工业务技能培训等； 2.2.5承办公司员工社会保险和其它福利事宜。 3.0 员工的权利与义务 3.1 公司员工享有下列权利： 3.1.1取得劳动报酬的权利； 3.1.2享受社会保险和福利的权利； 3.1.3休息、休假的权利； 3.1.4接受业务知识培训的权利； 3.1.5获得劳动安全卫生保护的权利； 3.1.6提出申诉和提请劳动争议处理的权利；
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