中铁十五局集团有限公司赤朝高速CCTJ-08项目经理部 质量保证体系及管理制度
（2）凡经自检合格的工程，须按规定及时填写检验批、分项、分部和单位工程验收记录表。
（3）工程验收标准工作的具体分工：检验批、分项、分部、单位工程的验收由有关单位或部门进行验收。
（4）检验、签认工作是一项严肃认真的工作，对各项技术指标要求必须认真执行，实量、实测，数据真实、及时填表。 8、隐蔽工程及关键部位验收制度
隐蔽工程及重点部位是指隧道围岩地质，初期支护、衬砌回填和塌方处理，各种混凝土工程钢筋布置和防水层、预埋件、各种地下管线的施工，路基填挖顺序、填土填石厚度等。
（1）工程在隐蔽之前应核对设计图纸与地质情况是否相符，结构尺寸、标高是否符合要求，由质检工程师组织自检合格后，报现场监理工程师检查签认后，报监理工程师进行验收签认。
（2）填写检查证备齐有关附件，经监理工程师检查合格签认后，方可隐蔽进行下道工序施工。在进行下一步施工前，对该隐蔽工程进行实地拍照，并做好资料存档。
（3）对需进行隐蔽的工程，未经检查验收签认，自行隐蔽者，应返工补验，并追究该项工程负责人责任。
（4）检查中发现实际与设计不符，本单位不能处理者，应及时报上级解决，必要时邀请设计单位、监理单位参加。 9、成品保护制度
为了使工程成品及移交的物资设备在移交前得到有效保护和防护，使工程验收和交接能有序的进行，特制定以下管理制度。
（1）项目部在编制施工组织设计或计划施工方案时根据施工特点、施工程序、交付期限，对工程提出明确要求。
（2）工程验交前，项目部应确保工程成品处于被防护状态，防止人的不正当行为及自然因素破坏成品。
（3）对已完成的分项工程，在进行后续施工时，要采取防污染和防损坏措施，需防冻保温的项目要采取覆盖或保温措施。
（4）工程完工或达到停工点后，项目部根据工程包装防护工作要求进行工后整理，设立防护标志警示，对移交的物资进行必要的包装。
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（5）现场防护人员负责对已完工工程的看守和日常巡逻，发现问题或质量、安全隐患，应及时通知项目部采取措施及时处理。 10、质量事故报告、调查和处理制度
在施工中出现质量事故，由项目部并报公司安质部共同调查处理。处理事故要按“四不放过” （即： 事故原因不清不放过；未采取防范措施不放过；责任者和群众未受到教育不放过；事故责任者未处分不放过）的原则，提出书面报告。
（1）重大和一般质量事故调查：
（a）查明事故发生的过程、损失的情况和原因； （b）组织技术鉴定； （c）查明事故主要责任者； （d）提出处理方案；
（e）提出防止类似事故再次发生的措施； （f）对事故责任者提出处理意见； （g）写出事故调查报告。
（2）对工程质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位和领导加重处罚。
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（3）质量事故发生后的调查程序 分析事故原因 勘察现场，收集人证物证等了解事故发生的时间、地点、质量事故情况、当时的环境 项目部成立事故调查组 报告事故 发生事故 责成事故工区编制并实施纠正预防措施 编写事故调查报告，对责任人处理意见 13
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（4）质量事故的处理程序
（5）四不放过：事故原因不清不放过；未采取防范措施不放过；责任者和群众未受到教育不放过；事故责任者未处分不放过。 11、施工工艺流程设计、试验制度
（1）试验工作应严格按产品技术质量控制中规定的试验方法或试验规程进行。 （2）凡因试验工作的失误或产品本身的原因，造成在试验过程中样品损坏，无法得出完整的试验数据者，所有试验数据作废，重新取样进行试验，按要求完成全部试验项目、试验报告以第二次试验数据为准，不允许将两次试验的数据拼凑试验报告。
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发生事故 事故报告程序 采取措施，减少损失 保护现场 启动事故应急预案 事故调查程序 编写事故调查报告及处理意见 事故资料存档、上报
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试验过程中，如发生试验设备损坏事故，试验毁坏事故及人员伤亡等事故时，应保护现场，同时向有关负责人报告，待妥善处理后再进行试验。
（3）试验人员应熟练掌握试验方法，熟悉有关标准、规范、严格按照操作规程进行试验，在试验进行中，操作人员不得离开岗位，以确保试验数据准确仪器安全。
（4）试验结果必须及时填写在试验原始记录上，不得用其它纸张临时记录，对原始记录妥善保存，任何人不得涂改、撕毁，对笔误、错标的更正，记录人员应签字注明，以便随时复核查对。
（5）试验人员应熟练掌握仪器设备维护保养知识，做到定期维护、定期换油，定期联系计量部门检校，以保证试验数据的准确性。
（6）试验人员应按照规定格式提出字迹清晰，数据准确的试验报告，交专管技术人员复核。
（7）试验工作结束后，全部试验数据应进行复核，确属无误才允许对测件检后处理。
12、施工日志记录制度
工程技术人员对分管或分管专业的工程施工情况，要作及时、准确、详尽的原始记录，记录内容为：
（1）施工日期、天气 （2）施工工程名称、部位
（3）参加施工人员数量、机械设备、完成工程数量 （4）施工工艺简单叙述 （5）施工质量自评
（6）施工日志记录要连续，不允许有间断，停工时间要注明停工原因。
四、质量管理职责
1、项目经理职责
1）项目经理负责本合同履行与管理，执行质量方针，实现工程质量目标和创优规划，是本工程质量管理的总负责人。
2）负责策划项目质量管理的组织机构，明确人员职责，建立合理的分配和奖惩办法，充分调动参与项目建设的所有员工积极性。
3）负责项目合同内的生产经营，安排和调整项目施工计划及进度，调配现场内
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