第一章 公司考勤管理制度
1、公司夏季作息时间（5月1日至9月30日）早上8：30
至12点，下午14：30至18：00。
2、公司冬季作息时间（10月1日至4月30日）早上8：30至12：00，下午14：00至17：30。
3、因工作出差必须在头一天向公司综合部填写出差单，由公司分管领导审批、公司总部综合部审批后，附报销单后报帐，可以不打考勤（注：接车人员除外）。
4、所有员工必须严格遵守公司指纹考勤管理制度，上班和下班必须严格执行指纹考勤，如上班和下班没有按时打指纹考勤，财务部不计发工资并按照考勤制度进行处罚。
5、公司一般员工迟到或早退1分钟，按每分钟1元次处罚，30分钟以上一个小时以内者处罚50元，超过一小时以上者，没有请假和没有办理相关手续的，作为旷工处理（中层管理干部以上人员加倍处罚）。
6、月迟到或早退达到三次以上者，按照旷工一天处理。 7、旷工处理办法，旷工一次扣发一天三倍工资，月度内旷工三次，作解聘处理。
8、公司全体干部员工每月正常轮休4天，其余特殊事情请假完善手续，不计发请假时间天数的工资，没有完善请假手续的按第5条处理。
9、请假流程管理：子公司一般员工请假三天内、由子公司直接管理领导审批、报公司总部综合部备案打考勤。各子公司中层以上管理干部请假三天内，由总部分管领导审批、总部综合部审核备案打考勤。总部员工请假三天内、由总部部门领导审批，
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总部综合部备案打考勤。总部各部门领导和领导班子请假、由总部总经理审批，总部综合部备案打考勤。各子公司员工请假三天以上、由直接管理领导审批、总部分管领导审批，总部综合部备案打考勤。总部各部门干部员工和子公司中层以上领导请假三天以上、由总部分管领导审批、总部总经理审批。
10、辞职
1、因员工个人原因另有其他发展，管理干部需提前30日，一般员工需提前7日提交《员工辞职申请表》；
2、子公司员工辞职、由子公司部门领导审批、子公司直接管理副总经理审批、总部综合部、总部财务部审批、总部分管领导审批、方可离职；
3、总部员工和子公司中层管理干部辞职，子公司直接管理副总经理审批、总部综合部审批、总部财务部审批、总部分管领导审批、总部总经理审批，方可以离职。
4、各子公司副总经理和总部部门领导辞职、总部综合部审批、总部财务部审批、总部分管领导审批、总部总经理审批，方可离职。
11、自动离职
自动离职的员工公司不予发放其当月工资及其他费用、补贴，不予发放其当月销售提成。
12、开除
由公司作开除处理的员工，总部综合部通知其所有关联客户和全体员工，不予计算所有工资、补贴、奖金、提成等。
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第二章 车辆管理制度
为了提高各公司和部门工作效率，降低运营成本，减少虚报费用支出，经公司总部总经理办公会研究决定，对公司车辆统一由总部综合部统一规范管理，具体管理办法如下；
1、 公司或部门需要用车首先在总部综合部登记，用车人姓
名，用车事由，出车时间、还车时间。
2、 还车时候由综合部检查，是否有擦挂，如果有擦挂用车人承
担维修费用。
3、 用车人在用车过程中出现违章现象由用车人承担罚款和扣
分责任，公司不予报销。
4、 公司总部综合部，如果在登记不清楚，追究不到用车人擦挂
和违章处罚责任，由综合部承担所有费用。
5、 各公司或部门用车按6分钟5元收费，依出车时间和还车时
间核算，每月公司总部综合部到各公司或部门报销。 6、 严禁公车私用，如发现公车私用经公司总部综合部和其他公
司人员监督到，处罚私用车辆人员每次500元，奖励其它公司员工举报人员200元，公司总部监督到不给予奖励。 7、 车辆油料费用由总部综合部统一加油，综合部向财务部借信
用卡加油，发票和刷卡小票一起到公司总部报销。 8、 在工作用车时必须按交通法规行驶车辆，如在行驶过程中出
现人为交通事故，由当值驾驶人员承担相关责任。
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9、 车辆必须随时保持干净，由公司总部综合部统一清洗，如车
辆内外卫生较差，经过检查核实，处罚公司总部综合部100元/次。
10、 车辆维修必须填写所需资金数额，报部门领导、公司分管领
导、公司总部综合部审核签字后，方可送修。
11、 所有处罚由总部综合部执行，公司财务部将罚款上缴公司总
部部财务部。
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第三章 办公用品管理制度
一、目的
为规范公司办公用品的管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
二、适用范围及分类
公司内所有办公用品的采购、领用及报废等管理。办公用品
分为低值消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、低值易耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3、管理品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
三、办公用品采购
1、公司所使用的办公用品一律由总部采购部统一采购，由综合部管理。
2、采购人员统一汇总填写办公用品采购计划表，经部门领导、公司分管领导、总部综合部审核签字同意后实施采购任务。一次性采购金额较大的（500元以上）必须报公司总经理审核签字同意。 3、对任何办公用品的采购，都应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格报财务部、公司分管领导、总部综合部审核同意后，方可实施定点采购任务。并由采购部对采购点建立档案汇总。
4、由综合部定期对办公用品领用登记情况监督检查，对指定采购点进行价格监督考察，发现采购办公用品价格、质量等与市场不符的，总部综合部将责令其更换采购商家，如有违反公司采购流程规定的处罚当事人20元、公司分管领导100元。情节特别严重的对
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