饲料质量安全管理规范
管理制度
***饲料厂 2015年7月1日
目录
供应商选择、评价及再评价制度 ........................................................................... 1 原料采购验收制度 ................................................................................................... 5 原料仓储管理制度 ................................................................................................. 12 原料质量监控制度 ................................................................................................. 15 预防交叉污染管理制度 ......................................................................................... 17 防止外来污染制度 ................................................................................................. 23 配方管理制度 ......................................................................................................... 24 产品标签管理制度 ................................................................................................. 25 生产设备日常管理制度 ......................................................................................... 29 现场质量巡查制度 ................................................................................................. 34 检验管理制度 ......................................................................................................... 36 化学试剂和危险化学品管理制度 ......................................................................... 41 产品留样观察制度 ................................................................................................. 43 不合格品管理制度 ................................................................................................. 45 产品仓储管理制度 ................................................................................................. 48 产品召回制度 ......................................................................................................... 51 人员培训制度 ......................................................................................................... 55 原始记录管理制度及规范 ..................................................................................... 58
供应商选择、评价及再评价制度
一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。
二、供应商的选择与评价
１、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；
品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作； 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序
1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选；
2）采购部在品管部的配合下对 经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》；
3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存；
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4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。 5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次
1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价；
2、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定，或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价；
3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则
评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：
1、供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等； 2、供应商的诚信度、保障能力；
3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；
4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等；
5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。 五、供应商评价再评价标准
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1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次再评价，及时填写《供应商评价再评价刻录》；评价时按百分制，资质评分占30分，质量评分占30分，保障能力占10分，其他(如价格、售后服务等)占30分。
评定标准为：
一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分。
交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下。 价格在同行业、同质量中相对比较低的，给35分以上。
总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。
2、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；
B）交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，反馈给采购部；
C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。 3 供应商的日常管理
采购部应对供应商的供货业绩进行进行跟踪，及时与质检部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，供应部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供
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