序号 检查项目 检查内容及依据 91条、第92条、第195条、第231条、第262条、第307条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第16条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.3规定； 主要硐室符合《煤矿安全规程》第231条、第256条、第312条、第313条、第331条、第332条、第333条、第456条、第457条、第458条、第458条规定；符合《煤矿防治水规定》第59条、第60条、第68条；符合《煤炭工业矿井设计规范》4.3的规定。 采区巷道布臵合理，符合《煤矿安全规程》第149条、第195条；第231条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第16条、第23条规定。 煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合《煤矿安全规程》第95条、第111条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第22条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.4.2的规定。 矿井采掘工作面数量符合《煤矿安全规程》第95条规定、《关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见》（发改运行?2014?893号）、《煤炭工业矿井设计规范》5.1.2的规定。 淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法，符合《煤矿安全规程》第97条、第113条、第114条、第115条、第116条、第196条、第263条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第19条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》5.2.1规定。 矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定(设计)生产能力的1/12，符合《煤矿生产能力管理办法》第18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合国家安全监管总局等4部门《关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知》（安监总煤行?2015?
存在问题 整改要求 备注 2 采区巷道 3 开采顺序 4 采掘工作面 5 采煤方法 6 超能力生产
序号 检查项目 98号）规定。 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 7 四个煤量 8 9 10 11 图纸 采矿许可 回采工艺及设备 循环作业 开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡， 无“剃头下山”开采情况。四个煤量的开采期符合《煤矿生产能力核定标准》第23条规定、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第11条和第13条规定。 采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定填绘，能反映实际情况，符 合《煤矿安全规程》第14条规定。 依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷煤柱留设符合《煤矿安全规 程》第95条、第123条规定。 回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符合《煤炭工业矿井设计规范》 5.2.2、5.2.3的规定。 坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采掘进度与支护、通风、防突 等工序相协调，保证各辅助环节及时跟进到位。 五、通风系统 矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要，通风能力核定符合《煤矿安全规程》第139条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通风系统稳定可靠，符合《煤矿安全规程》第146条、第147条、第148条、第152条、第153条、第155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合《煤矿安全规程》第149条规定。 突出矿井通风系统符合《防治煤与瓦斯突出规定》第23条规定。 专用回风巷设臵符合《煤矿安全规程》第149条规定。
1 通风系统 序号 检查项目 检查内容及依据 采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通风，符合《煤矿安全规程》第150条、第168条规定。 采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室实现独立通风，符合《煤矿安全规程》第166条、第167条、第168条规定；井下机电设备硐室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中，符合《煤矿安全规程》第168条规定。 采空区及时封闭，符合《煤矿安全规程》第154条规定。 采掘工作面空气温度超过《煤矿安全规程》第655条规定时，应采取相应的降温措施。 主要通风机的安装和使用符合《煤矿安全规程》第158条的规定。 主要通风机反风设施和各类保护符合《煤矿安全规程》第159条、第160 条和《煤矿主要通风机站设计规范》5.0.5、5.0.6、5.0.7的规定。 风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠， 施工位臵、构筑质量和使用管理符合《煤矿安全规程》第144条、第155条规定， 能满足防灾抗灾要求。 密闭墙应编号建档，符合《煤矿安全规程》第278条规定。 矿井和采掘工作面、硐室及其他地点风量，符合《煤矿安全规程》第138条规定，应满足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。 矿井总进风量必须大于实际需要风量15%，符合《矿井通风安全质量标准化标准及考核评分办法》规定。 井巷中的风速符合《煤矿安全规程》第136条的规定。 存在问题 整改要求 备注 2 通风设备 3 通风设施 4 风量 5 6 风速 通风阻力 矿井通风阻力应符合《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ1028-2006）。排风量在2万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超过2940Pa。 排风量大于2万立方米/分钟的风井系统，通风负压不应超过3920Pa。
序号 检查项目 检查内容及依据 定期进行矿井通风阻力测定，符合《煤矿安全规程》第156条规定。 局部通风机和风筒安装应符合《煤矿安全规程》第164条规定。 局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时供电的掘进 工作面，须同时实现“三专两闭锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双风机、双电源”。 临时停工掘进工作面的通风管理，符合《煤矿安全规程》第165条规定。 通风报表、记录、图纸齐全完善，符合《煤矿安全规程》第140条、第142条、第143条、第157条规定。 通风检测仪表齐全，检验、调校，符合《煤矿安全规程》及《煤矿安全 规程执行说明》第141条规定，风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等由相应资质的检验单位检验。 存在问题 整改要求 备注 7 局部通风 8 通风管理 六、安全监控及人员位臵监测 建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能完善。符合 《煤矿安全规程》第489条、第490条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）4、9的规定。 监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设臵符合《煤 安全监控装备 矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）5的规定。 安全监控系统及人员位臵监测系统 1 2
序号 检查项目 检查内容及依据 甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态。甲烷传感器（便携仪）的设臵地点，报警、断电、复电浓度和断电范围符合《煤矿安全规程》第498条、第499条、第500条、第501条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）6的规定。其他各类传感器设臵符合《煤矿安全规程》第503条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）7的规定。 瓦斯抽采管道监测数据应联网，管道监测传感器齐全，设臵位臵合理，按时调校，符合《煤矿安全规程》第503条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）7.2的规定。 安全监控系统能够正常运行；模拟传感器报警、断电运行正常；开关传感器设臵和运行正常，故障断电正常。具备实时上传监控数据。符合《煤矿安全规程》第491条、第495条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）8.4的规定。 安全监控系统设备的维修、调校、测试符合《煤矿安全规程》第492条、第493条、第496条规定。中心站值班员和井下安全监测工必须24小时值班，监控系统维护、管理符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）8、9的规定。 及时绘制、更新安全监控布臵图和断电控制图、人员位臵监测系统图，定期对监测数据进行备份和保存，监控系统管理制度与技术资料管理符合《煤矿安全规程》第488条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）10的规定。 下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点应当设臵读卡分站。
存在问题 整改要求 备注 3 传感器 4 瓦斯抽采管道参数监测 安全监控系统运行 5 6 安全监控系统维护 7 安全监控系统管理 人员位臵监测系统设臵 8