5 巡查和抽查 有煤矿监管监察部门进行定期巡查或抽查。
序号 1 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 明确企业领导严格按照签订的目标责任书，把责任层层细化分解，确保每项工作、每个时 层负责人员和间节点，有人负责、有人监督，不出现责任落空现象，符合《国家发展改革表6
2 3 4 地方监管责任委 国家能源局 国家煤矿安监局关于防止停工停产煤矿违规复工复产的通人 知》（发改电?2016?541号）的要求。 明确了每一个采掘工作面、每个采区、每个水平及全矿井的封闭时间，报省 级人民政府或省级化解过剩煤炭产能领导办公室批准，符合《国家安全监管明确封闭时间 总局 国家煤矿安监局关于做好春节后煤矿复工复产验收工作的通知》（安监总煤行?2017?9号）的要求。 制定回撤设备制定了回撤设备的具体方案和安全技术措施，符合《国家安全监管总局 国 的具体方案和家煤矿安监局关于做好春节后煤矿复工复产验收工作的通知》（安监总煤行安全技术措施 ?2017?9号）的要求。 杜绝违规组织生产，符合《国务院安委会办公室关于进一步落实各项安全防 防止违规组织范责任和制度措施 坚决遏制煤矿重特大事故的紧急通知》（安委办明电生产 ?2016?21号）的要求。 列入退出规划（计划）尚未停产的煤矿安全“体检”内容基础表
表7
煤矿上一级企业安全“体检”内容基础表
序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 1 落实企业安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长（党委书管理机构和人记）或总经理担任主任；设臵安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管 员 理人员；建立以总工程师为首的技术管理体系；设臵采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。 建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制；制定并落实了安全目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公管理制度和责会议、安全检查、事故隐患排查治理报告、井下劳动组织定员、领导干部带班下井等安全生产规章制度，并及时修订；属于煤矿承托单位的，制定了承 任制 担托管煤矿安全的责任制，对托管煤矿的生产、技术、安全实施全面管理，符合《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监?2015?15号）的要求。 按规定召开安全办公会、瓦斯防治专题会议和防治水专题会议，认真组织开隐患排查治理 展重大事故隐患排查治理工作；公司职能部门按规定对所属矿井开展经常性 安全检查。 检查项目 检查内容及依据 2 3 序号 存在问题 整改要求 备注
4 建立健全安全生产费用管理制度和管理台账；按照《企业安全生产费用提取安全生产投入 和使用管理办法》（财企?2012?16号）和地方有关规定编制企业年度安全 费用提取和使用计划，按计划提取和使用安全生产费用。 制定并实施特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业病危害防治计 划；主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格； 制定并按时修订生产安全事故应急救援预案；定期组织开展生产安全事故应 5 安全培训 6 应急救援 急救援演练。 7 事故报告与调查处理 建立健全并落实生产安全事故报告制度；事故责任人员责任追究落实到位， 事故防范措施落实到位；认真开展事故警示教育，吸取事故教训。 重大灾害防治工程设计和防治措施按规定进行审批；经理层向职工代表大会等机构和部门报告安全生产情况；对安全生产违法违规人员和事故责任人员 按煤机构批复的意见进行责任追究。 8 责任考核与责任追究 9 生产计划和经生产经营决策听取安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见。严禁超能 营指标 力、超强度、超定员下达生产计划或经营指标。
表8
采煤工作面安全“体检”内容基础表
煤矿（井）名称 工作面名称 采煤工作面基本情况 采煤方法及工艺 工作面初采时间 走向长度（m）/剩余走向长度（m） 煤层厚度（m） /煤层倾角（°） 工作面风量 （m3/min） 煤层顶底板岩性 支护方式 预计结束时间 工作面长度（m） 工作面煤量/剩余煤量（万吨） 运输方式 采空区管理 采煤工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 突出危险性 煤尘爆炸危险性 主要水害威胁 采取（拟采取）的灾害治理措施和安全防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 备注：列为2017年采掘计划的采煤工作面均要开展安全“体检”，并按“一面一表”的要求填写本表。
表9
掘进工作面安全“体检”内容基础表
煤矿（井）名称 工作面名称 □煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划“√”） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°） （煤巷、半煤岩巷） 支护方式 掘进长度（m） 通风方式 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 局部通风机功率 巷道断面 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 采取（拟采取）的灾害治理措施和安全防护措施 检查发现的主要问题 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 提出的整改措施和整改时限 备注：列为2017年采掘计划的各类掘进工作面均要开展安全“体检”，并按“一面一表”的要求填写本表。