输变电工程过程创优管理督查指导手册
（初稿）
国网北京市电力公司 二〇一三年七月一日
目 录
1.变电站工程过程创优管理督查表（工程综合管理）..........................................3 2.变电站工程过程创优管理督查表（工程质量管理及工艺）...................................13 3.输电线路工程过程创优管理督查表（工程综合管理）.......................................41 4.输电线路工程过程创优管理督查表（工程质量管理及工艺）.................................51
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变电站工程过程创优管理督查表
（工程综合管理）
工程名称： 建设管理单位： 监理单位： 施工单位： 序号 检查项目 检查要求 检查内容 检查结果 1.工程项目管理 1.1 工程项目合法性文件 检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料 检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书 国网立项、可研批复、发改委核准、规划意见书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、土地证、施工许可证、消防验收意见书、环评验收意见书、图纸强审、地勘报告、设计、施工、监理中标通知单及招投标过程文件 工程建设管理纲要应在设计招标前编制，查看审批页，内容结合工程实际情况编制。（附件质量通病防治任务书） 应在设计招标前编制，按《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要》等7个指导文件（基建质量?2007?89号）编制。查看审批页，检查针对性。编制依据引用应准确，安全质量目标应正确。创优规划应包含创优措施、标准工艺应用、质量通病防治、质量控制数码照片采集、强制性条文等要点。创优规划交底记录填写规范、齐全。 达标投产应在工程投运3个月后第4个月内完成。检查自检资料、复检资料、闭环资料、批复文件。 1.2 工程建设管理纲要 1.3 工程建设创优规划 检查工程建设创优规划 达标投产考核及整改检查达标投产考核资料、对整改项进情况 行核查 2.质量过程控制数码照片采集与管理 1.4 2.1 数码照片主题 检查相关数码照片 2.2 数码照片数量 检查相关数码照片 督查所采集的数码照片，按国网公司关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求 （2010）322号文件建立文件夹，三个项目部数码照片资料建立应正确，主题与命名应相符，禁止对照片编辑。 统计有效照片数量输变电工程应满足国网公司关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工 作要求（2010）322号文件和基建部下发的关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要- 3 -
序号 检查项目 检查要求 检查内容 求的通知（京电基?2010?313号）中照片采集数量要求，照片数量应与工程进度相符合。 按国网公司关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求（2010）322号文件要求设臵，单位工程划分施工和监理应一致。照片命名应符合322文 件中照片命名规则（如20130305工程投运前阶段质监活动01），照片应在3天内归文件夹。 照片内容应符合现场实际，拍摄时间与工程进度相符，照 片与实物相符，三个项目部照片不能共用。 按国网公司关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求（2010）322号文件要求标牌放在照 片的左下角，标识牌约占照片整体画面面积的1/16-1/9。 检查结果 2.3 数码照片分类及整理 检查相关数码照片 2.4 数码照片符合性 2.5 数码照片规范性 3.标准工艺应用 检查相关数码照片 检查相关数码照片 3.1 标准工艺应用策划 3.2 标准工艺应用实施 3.3 标准工艺应用验收、总结 工程创优规划中应包含标准工艺应用策划内容，明确标准工艺应用的目标和要求，设计创优细则、施工创优细则应检查业主、设计、监理、施工单位创明确标准工艺应用（设计出标准工艺清单）和“四新”的优策划文件和标准工艺应用考核评 内容，监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、分表（施工准备阶段） 检查方法。由业主项目部组织考核并填写施工准备阶段标准工艺应用考核评分表。 检查图纸会检（土建和电气）纪要、设计交底（土建和电气）记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表（施工阶段）。图纸会检纪要中明确标准工艺应用的相关内容，检查图纸会检纪要、设计交底记录、设计交底记录中应明确工程采用的标准工艺及“四新”项目，竣工图纸、施工方案和标准工艺应用 图纸中应有标准工艺应用清单，包括标准工艺名称、编号使考核评分表（施工阶段） 用部位、采用数量及应用率。施工单位编制标准工艺应用施工方案，优先采用典型施工方法。由业主项目部组织考核并填写施工阶段标准工艺应用考核评分表。 检查标准工艺应用考核评分表（竣工验按国网标准工艺管理办法（2012）1587号文件要求编制收阶段）、标准工艺应用效果验收报告、验收报告、评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性 符合性评价表、评估表和自评价表 评价表、评估表和自评价表。 - 4 -
序号 检查项目 检查要求 检查内容 检查结果 4.工程招标管理 4.1 设计招标 4.2 施工招标 4.3 监理招标 4.4 主设备招标 5.工程造价管理 5.1 初步设计概算批复 5.3 工程结算 5.4 竣工决算 5.5 审计报告 6.工程设计管理 工程设计创优实施细6.1 则 6.2 设计强制性条文执行计划及执行记录 检查中标通知书、合同 检查中标通知书、合同 检查中标通知书、合同 检查中标通知书、合同 查批复文件 查结算资料 检查竣工决算资料 检查审计报告 检查中标通知书、合同时间，合同中应有创优和标准工艺应用要求。合同工期应与实际工期相符。 检查中标通知书、合同时间，合同中应有创优和标准工艺应用要求。合同工期应与实际工期相符。 检查中标通知书、合同时间，合同中应有创优和标准工艺应用要求。合同工期应与实际工期相符。 检查主变、高抗、组合电器、开关柜、断路器中标通知书、合同时间。 检查国网初步设计概算批复文件 检查工程过程造价控制资料，工程结算应在投产后3个月内完成，检查相关工程结算资料。 检查工程过程造价控制资料，竣工决算应在投产后6个月内完成，检查相关竣工决算资料。 检查决算之后相关部门提供的审计报告 设计创优实施细则应在初设前编制、编审批应齐全、引用文件应准确。创优实施细则应包含创优措施、标准工艺应用、质量通病防治、强制性条文等要点。 按要求编制设计强制性条文执行计划，根据供图进度填写执行记录。 在开工前设计进行交底（土建和电气），检查设计交底会议纪要和签到表。 检查设计变更管理制度并备案（设计院备案），工程设计变更审批单（监理例会上会签单）人员签字确认。 检查设计单位应收到质量通病防治任务书。施工图设计前编制专业质量通病防治设计措施并交底，编审批应规范。 检查设计工代管理制度及设计工代现场派驻文件，工代管- 5 -
检查设计创优实施细则 检查工程强制性条文执行计划及执行检查表 检查图纸设计交底纪要 检查设计变更、施工图会检纪要 检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸 检查设计工代管理制度以及设计工 6.3 图纸设计交底 6.4 设计变更管理 质量通病防治的设计措施和技术要求 6.6 设计工代管理 6.5