序号 检查项目 检查要求 检查内容 工程质量中间验收申请表JZLB11及中间验收监理初检报告JZLB10应齐全。中间验收包括三个阶段：（变电站土建）主要建筑物基础基本完成阶段、土建交付安装前阶段；（变电站电气安装）投运前阶段。对于检查提出的问题应有整改闭环资料。 施工项目部：（变电站土建）主要建筑物基础基本完成阶段、土建交付安装前阶段；（变电站电气安装）投运前阶段中间验收，施工单位开展三级自检（班组、项目部为100%复检，公司30%专检）。检查工程质量中间验收申请表。项目部级：检查公司级专检申请表和工程质量检查记录，资料齐全（检查项目覆盖100%）。质量问题应闭环处理。公司级：检查工程质量中间验收申请表和专检报告（对整体项目30%进行检查）。质量问题应闭环处理。 检查业主项目部竣工预验收报告和整改闭环资料。 检查监理项目部工程竣工预验收申请表JZLB12及监理初检报告JZLB10和问题整改闭环资料。 检查施工项目部竣工预验收资料：初步竣工验收申请表、自检报告；设备使用手册、出厂试验报告、设备合格证、施工图纸和设计变更、交接试验报告、表计校验报告、隐蔽工程验收记录、问题整改闭环资料。 检查工程组织单位启动验收报告、启动验收签证书和验收消缺闭环整改资料。 检查继电保护装臵、自动化系统调试方案和高压试验方案，内容齐全、试验方法正确。继电保护自动化调试记录和高压试验记录齐全、内容完整、结果正确，签字盖章手续齐全。 检查工程组织单位启动验收证书。 检查工程参建单位（建设、设计、施工、监理）的工程总结，编审批应齐全，总结内容应包含经验教训及改进措施，封面应盖公司印章。编写格式符合三个项目部标准化工作手册要求。 检查工程组织单位对设计、监理、施工进行综合评价，评价结论和签字正确齐全。 - 11 -
检查结果 10.2 工程竣工预验收 检查竣工预验收资料 监理初检资料 10.3 工程启动验收 10.4 系统调试方案及报告 10.5 启动验收证书 10.6 检查工程启动验收报告和启动验收签证书 检查系统调试记录、方案 检查启动验收证书 工程总结（建设、设计、检查工程建设总结 施工、监理单位） 检查相关单位的评价记录 10.7 质量综合评价
序号 检查项目 检查要求 检查各阶段质量监督报告 检查安全专项验收证书、消防专项验收证书、档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书等 检查内容 检查工程建设各阶段（如变电站工程基础、主体结构、投 运前）的质量监督报告和质监提出问题的整改闭环资料。 检查安全专项验收证书、消防专项验收证书、档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书，相关验收工作应及时办理。 检查结果 10.8 质量监督报告 10.9 竣工专项验收 12.工程档案管理 12.1 文件材料书写的字迹、12.2 载体、归档文件组卷、检查相关资料 12.3 案卷装订 检查竣工图总说明和分册说明 随机检查竣工图3张 检查设计变更对应竣工图3处（变更单超过3处内容时） 12.4 竣工图 12.5 归档时间与范围、卷目12.6 录 检查移交记录、检查本工程档案资料案卷目录（清册）和移交清单 工程归档应执行国网关于印发《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》的通知250号文件和北京关于印发《北京市电力公司电网建设项目档案管理细则》的通知36号文 件。文件材料要规范，书写字迹清晰（须用签字笔）、签字、印章齐全（清晰，可辨认），载体合格（用中性纸）。 督查竣工图总说明、分册说明和设计变更文件。竣工图资料齐全，提交二次系统竣工图CAD电子文件，编制竣工图 总说明和分册说明，编制规范（包括图章、签字等）。竣工图与设计变更对应。图纸中有标准工艺应用相关内容。 各项档案资料在规定时间内移交（监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案；设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核，2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图；建设单位在项目竣工投产后3个月内 向档案保管单位移交项目档案）。归档范围满足要求。督查工程档案资料案卷目录（清册）和移交清单。案卷目录齐全，编写符合要求。有移交清单，施工单位和档案室签字盖章。 检查日期： 检查人员：
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变电站工程过程创优管理督查表
（工程质量管理及工艺）
工程名称： 建设管理单位： 监理单位： 施工单位：序号 检查项目 检查要求 检查内容
检查结果 1.施工过程质量控制与检测资料（土建部分） 1.0 主要材料出厂资料及试验资料 检查钢筋、水泥（如不采用商混，还应包括砂、石子）等材料跟踪管理记录台账，钢筋台账按每批次、每规格记录，检查钢筋、水泥等材料跟踪管理水泥按批次记录。检查钢筋、预拌（商品）混凝土、水泥、主要原材料合格证明及检记录台账，通过台账核对材料合砂、石、砌块、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合测报告 格证、检测报告是否齐全完整、格证（须为原件）及检测报告（复印件盖厂家公章，注明准确、有效 原件存放处）。钢筋、水泥、砂、石、砌块、混凝土外加剂、防水必须按要求做进场复试，试验室出具复试报告。 督查灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证（须为原件）及检测检查材料合格证是否齐全完整、报告（复印件盖厂家公章，注明原件存放处）。要求合格相关建筑装饰产品合格证 准确、有效 证齐全、完整、有效。防火门厂家必须提供采购产品的型式检验报告。防爆设备检验报告中须填写防爆项目。耐磨地面材料检验报告中须填写耐磨系数。 督查混凝土、砂浆配合比、试件（块）抗压、抗渗、抗冻试验报告，钢筋连接（焊接、机械连接）试验报告（含试试件(块)相关试验报告 检查相关试验报告 焊）。应由有资质的试验室出具。试块抗压强度应有汇总表（按单位工程填写），强度应进行评定（按单位工程、混凝土等级评定）。以上项目均设试验台账。 督查旁站记录和土方回填土击实试验报告。报告齐全，土通过设计图纸和会检纪要以及方回填基底处理、分层回填厚度（根据现场情况确定分层土方回填试验报告 施工方案，检查旁站记录和试验厚度，机械不大于300mm，人工不大于250mm）、压实系数报告等相关资料 符合验收规范要求，分层试验报告齐全。 - 13 -
1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4
序号 检查项目 检查要求 检查内容 督查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告；督查桩基检测报告和检测所抽的比例。地基处理符合设计要求，桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩，Ⅱ类桩 不得超过20%，试验报告齐全。换填处理时，根据设计要求必须做静载荷试验，有资质的试验单位出具试验报告。 督查试块留臵方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告。重要结构混凝土同条件养护试块留臵应有方案，温度记录规范齐全，强度代表值应符合规范的规定。结构 实体试块留臵部位及数量在试验方案中，由建设单位、监理单位和施工单位三方共同确认。 结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案（或在试验方案中明确保护层检测部位，由建设单位、监理单位和施工单位三方共同确认），抽取构件数量满足规范要求，检验合格 点率在90%以上，检验记录齐全。钢筋保护层厚度检验报告由有资质的试验室出具。 按单位工程出具地基验槽记录。验槽记录中基坑的位臵、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况。勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收，隐蔽验收记录齐全、规范。参加验槽单位必须加盖公司公章，验槽记录必须有结论性意见，如有进一步处理意见，施工单位应采取处理后填写地基处理记录。 钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。验收记录必须与钢筋安装及连接检验批相对应。具体数据应准确。钢筋连接头必须有工艺检验和现场检验，并出具相应试验报告。监理签署意见应为同意隐蔽。 地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全（按单位工程及部位）、规范。监理签署意见应为同意隐蔽。 防水、防腐隐蔽验收记录齐全（按单位工程及部位）、规范，查看基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理符合相关- 14 -
检查结果 检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计1.0.5 地基处理、基桩检测报告 要求做的检测的报告；检查基桩检测报告和检测所抽的比例。 检查试块留臵方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告 结构实体检验用同条件养1.0.6 护试件强度检验 1.0.7 结构实体钢筋保护层厚度检验 隐蔽工程验收记录 检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告 1.1 1.1.1 地基验槽 核对验槽记录中基坑的位臵、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况 检查相关资料，核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。 检查地下混凝土工程隐蔽验收记录 检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录 1.1.2 钢筋工程 1.1.3 地下混凝土工程 1.1.4 防水、防腐
序号 检查项目 检查要求 检查内容 规范要求。具体数据应准确。监理签署意见应为同意隐蔽。 督查门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录。验收记录齐全（按单位工程及部位）、隐蔽内容要有针对 性，具体数据准确，签证规范。监理签署意见应为同意隐蔽。使用隐蔽工程验收通用表式。 对照项目验收及评定范围划分表（按照110kV-1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定统一表式进行项目划分），单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、 规范。质量验收记录及评定表需要盖章的必须加盖公章。评定表与汇总表中评定数量应一致。 分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。应与 项目划分及评定范围划分表一致。 检查结果 1.1.5 1.2 门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙 工程质量验评记录 单位(子单位)工程质量验收记录及评定表 检查相关隐蔽工程验收记录 1.2.1 检查单位(子单位)工程质量验收记录及评定表 分部、分项、检验批工程检查分部、分项、检验批工程质质量验收记录 量验收记录 1.3 安全和功能检验资料及主要功能检查记录 屋面、有防水要求的地面检查屋面、有防水要求的地面的1.3.1 的淋水或蓄水检验记录 淋水或蓄水检验记录。 1.3.2 地下室防水效果检查记录 检查地下室防水效果检查记录 1.2.2 1.3.3 水池满水试验记录 1.3.4 建（构）筑物垂直度、标高、全高测量记录 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 1.3.5 建（构）筑物沉降观测记1.3.6 录 1.3.7 室内环境检测报告
屋面、地面等位臵有防水要求时应有蓄水检验记录（地面及上人屋面面层施工结束后必须做二次蓄水试验）。 地下室防水效果检查记录齐全（按单位工程填写）、规范。 消防水池、事故油池等池体应做满水试验，满水试验记录检查水池满水试验记录 内容填写齐全、规范（要求做三次满水试验，满水高度分别为0.7m、1.4m、2.1m）。 检查建（构）筑物垂直度、标高、建（构）筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全（按单位工程）、全高测量记录 规范。要求做两次记录，分别为主体完成后和装修完成后。 外窗须有出厂合格证和检测报告，进场后现场取样送试验检查外窗气密性、水密性、耐风室检测，出具外窗气密性能、水密性能、抗风压性能（还压检测报告 包括保温性能、空气声隔声性能）检测报告。检测报告应齐全（按材质）、规范。 设计或规范要求进行沉降观测的建（构）筑物沉降点设臵符合检查主控楼、封闭式组合电器基设计和规范要求，观测记录齐全、规范，观测报告结论合格。础、主变基础等沉降观测记录 建（构）筑物未设臵沉降观测点，设计单位应有相关说明。 检查办公、生活场所等室内环境室内（办公、生活场所）环境检测由有资质的试验室现场- 15 -