序号 检查项目 检查要求 代现场派驻文件 检查内容 理制度和派驻文件应在设计单位备案。 检查供图计划应在合理工期内，在第一次工地例会中明确供图计划。 检查初步设计评审纪要(检查批复文件)，检查施工图纸应采用通用设计（施工图设计说明）。 检查结果 6.7 工程设计技术文件 6.8 设计评审和通用设计 7.施工管理 检查供图计划及工地例会纪要 检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸 7.1 工程施工创优实施细则 检查施工创优实施细则及交底记录 7.2 工程开工报审 检查工程开工报审表 开工前，项目管理实施规划编制完成后，施工单位应按《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要》等七个指导文件（基建质量[2007]89号）模板编制施工创优实施细则，引用文件应准确。编审批规范，由项目总工编写，公司技术质量管理部门审核，公司主管领导批准。封面盖中标单位公 章。细则应包含工程创优措施、标准工艺应用、四新应用、质量通病防治、强条执行、质量控制数码照片管理、施工亮点策划等内容。细则编制完成后应有交底记录。结合工程进度和上级文件适时滚动修编创优实施细则。 开工报审表应有施工、监理和业主签字、盖章。停工后， 复工前应有复工报审表。 开工前结合工程实际编制项目管理实施规划，格式依据国网公司《施工项目部标准化手册》，引用标准应准确。编审批规范，由项目总工编写，公司技术质量管理部门审核， 公司主管领导批准。封面盖中标单位公章。项目管理实施规划编制完成后应有交底记录。各施工方案在项目管理实施规划后编写。 重要工序（土方开挖、基坑支护、钢筋模板支护、混凝土施工、高架支模、冬雨季施工、装修施工、屋面施工、试验方案、测量方案、防水施工、变压器安装、GIS安装、 无功补偿装臵、站用变系统安装、二次屏柜安装、二次电缆敷设及接线、高压试验、系统调试等），实施前应编制专项施工方案，方案编审批规范。超过一定规模的危险性- 6 -
7.3 项目管理实施规划 检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底记录。 7.4 施工方案 根据项目管理实施规划检查方案（措施、作业指导书）及交底记录
序号 检查项目 检查要求 检查内容 较大项目（详见国网基建安全管理规定）专项施工方案应经专家论证并提供论证报告。方案应有全员交底记录。 在开工前应编制施工强制性条文执行计划（包含安全强条），条文完整，编审批规范，由项目总工编写，公司技术质量管理部门审核，公司主管领导批准。执行记录表填写与施工进度相符（按分项工程填写执行记录表）。 检查结果 7.5 工程建设强制性条文执行 检查施工强制性条文执行计划及执行记录表 检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单 检查竣工图纸及现场 检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单 监理工程师通知单、工7.6 程变更执行报验单的闭环管理 7.7 按图施工 工程质量问题处理记7.8 录 工程设计变更申请单、工程设计变更通知单与工程设计变更执 行报验单要对应，监理和施工单位在执行报验单中签字确认。 现场施工与施工图纸相符。 工程质量问题台账记录内容应准确，质量问题处理应在有关 部门规定的时间内处理完成，并留取照片等闭环整改资料。 施工单位应收到业主项目部下发的质量通病防治任务书，根据质量通病防治任务书要求和《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量?2010? 19号）的规定，及时编制质量通病防治措施，编审批规范，要有针对性，可以有增减和修改补充。检查质量通病工作总结要详实（按单位工程）。 开工前应编制监理规划，编审批格式、内容应符合《监理项 目部标准化工作手册》要求（总监编写、部门负责人审核，技术负责人批准），引用的相关依据文件应准确，加盖监理公司公章。监理规划应报业主项目部审批，检查监理文件报审表JXMB2。检查监理规划交底记录，交底记录中监理项目部人员签字应齐全，签字人员与总监任命书人员对应。 开工前，监理规划编制完成后，监理单位编制创优监理实施 细则，编审批格式、内容应符合《国家电网公司输变电工程7.9 施工质量通病防治措施及工作总结 检查质量通病防治措施及总结 8.工程监理 8.1 监理规划 检查监理规划及交底记录 8.2 工程监理创优控制细则 检查监理创优控制细则及交底记录 - 7 -
序号 检查项目 检查要求 检查内容 建设创优规划编制纲要》等7个指导文件（基建质量?2007?89号）、建设管理单位编制《工程建设创优规划》要求（总监编写、部门负责人审核，技术负责人批准），引用的相关依据文件应准确，加盖监理公司公章。创优监理实施细则应报业主项目部审批，检查监理文件报审表JXMB2。检查创优监理实施细则交底记录，交底记录中监理项目部人员签字应齐全，签字人员与总监任命书人员对应。 内容应包括创优措施、质量控制数码照片管理、标准工艺应用策划、强条执行管理、质量通病防治控制等内容。 开工前检查施工单位填报的强制性条文执行计划报审表SXMB4，强条执行计划划分应准确，监理审核意见应准确。（依据《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009] 642号）。检查工程建设标准强制性条文执行检查表及汇总表JXMB4，执行检查表内容应与检查计划、执行记录一致，汇总表内容填写应准确。 开工前，监理规划编制完成后，监理单位编制旁站监理方案，编审批（专业监理工程师编写、总代或专业组长审核、总监批准）格式、内容应符合《监理项目部标准化工作手册》要求，方案引用的相关依据文件应准确，加盖监理项目部章。旁站点的设臵应满足《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》（国家电网基建[2012]1588号）附录4中的要求。检查监理旁站记录表JZLB8，每个旁站点对应一份旁站记录表。 开工前检查施工单位填报的项目管理实施规划报审表SXMB3，监理审核意见应准确。检查监理文件审查记录表JXMB1。 施工前检查施工单位填报的一般施工方案（措施）报审表SJSB3，监理审核意见应准确。检查监理文件审查记录表JXMB1。 开工前检查施工单位填报的主要施工机械/工器具/安全用具检查结果 8.3 工程建设强制性条文执行 检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表 8.4 质量旁站方案、记录 旁站方案、记录及旁站点设臵 8.5 审核项目管理实施规划 检查报审表及文件审查记录 8.6 审核施工方案（措施） 检查报审表及文件审查记录 8.7 审核主要施工机械/工检查报审表 - 8 -
序号 检查项目 器具及计量器具 检查要求 检查内容 报审表SAQB4，监理审核意见应准确。附件内容（测量、计量器具及试验设备检验证明复印件）应齐全、准确、有效。 开工前检查施工单位填报的施工项目部管理人员资格报审表SXMB2、特殊工种/特殊作业人员报审表SZLB17，监理审核意见应准确。附件内容（电工、焊工、起重工等复印件）应齐全、准确、有效，并注明原件存放处，且应采用彩色复印件或扫描件。 检查施工单位填报的工程材料/构配件/设备进场报审表SZLB10。监理审核意见应准确。附件内容（数量清单，质量证明文件：出厂合格证、检验、试验报告，自检结果、复试报告）应齐全、准确、有效。 检查施工单位填报的（1）试验（检测）单位资质报审表SZLB7、（2）分包单位资质报审表SZLB8、（3）主要材料及构配件供货商资质报审表SZLB9，监理审核意见应准确。附件内容（1）试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明、本工程的试验项目及其要求；（2）分包单位资质材料、分包单位业绩资料、拟分包合同、分包单位专职管理人员及特种作业人员资格证和上岗证等；（3）资质证明文件：营业执照，生产许可证，产品检验报告，企业质量管理体系认证或质量认证证书等；应齐全、准确、有效。 工程竣工预验收合格后编制质量评估报告JZLB15，编写格式依据《监理项目部标准化工作手册》要求（总监编写、部门负责人审核，技术负责人批准），引用的相关依据文件应准确。质量评估报告封面应加盖监理公司公章。 开工前，依据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量?2010?19号）、建设单位质量通病防治任务书要求，编制工程质量通病防治控制措施，措施内容应准确（与质量通病防治任务书相符）。 - 9 -
检查结果 审核施工主要管理人8.8 员资格及特殊工种/特殊（种）作业人员 检查报审表 8.9 审核工程材料/构配件/设备进场 检查报审表 审核主要材料及构配8.10 件供货商，分包单位、检查报审表 试验（检测）单位资质 8.11 工程质量评估报告 检查质量评估报告 8.12 质量通病防治控制措施及评估 检查质量通病防治控制措施及评估报告
序号 检查项目 检查要求 检查内容 工程竣工预验收合格后，检查监理单位工程质量通病防治工作评估报告。 检查施工单位填报的施工质量验收及评定范围划分报审表SZLB3，监理审核意见应准确。质量验评划分应准确（电气专业参照《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161 2002）。土建专业参照《110kV-1000kV变电站土建工程施工质量验收评定规程》国家电网科 [2008] 321号) 检查工程验评记录统计报审表JZLB14（工程验评记录统计报审表JZLB14应在工程投产24小时后填写）。报审表中单位工程、分部、分项工程应统计准确（与验评划分一 致）。单位工程优良率应为100%，分部、分项工程合格率应为100%。 检查主变、高抗、组合电器、开关柜、断路器监造报告 检查倒立式油浸互感器现场存放方式，检查变压器氮气压力、湿度检查、大型设备（变压器、油浸电抗器）冲撞记录仪检查 记录。 检查主要设备、材料的开箱检查记录，记录填写应规范；开箱负责人应为专业总监。业主参与主变压器、GIS、电流互感器、断路器、隔离开关、继电保护及监控屏的设备 材料开箱检查，并在开箱检查记录签字。检查设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表，检查提出的缺陷应闭环整改并记录。四方（业主、监理、施工、设备厂家）签字齐全。 业主项目部：变电站工程基础、交安、投运前阶段中间验收报告和整改闭环文件。 监理项目部：监理初检前应编制监理初检方案，编写格式依据 《监理项目部标准化工作手册》，引用标准应准确，编审批应规范（专监编写、总代或专业组长审核，总监批准）。 - 10 -
检查结果 8.13 工程质量验评划分 检查工程质量验评划分报审表或总表 8.14 工程验评记录统计 检查工程验评记录统计表、报审表 9.材料设备管理 9.2 设备监造 9.4 设备现场交接验收及贮存管理 抽查设备监造报告（监造记录） 检查相关记录及合同 材料设备检查及缺陷9.5 处理 检查主要设备（材料）开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表 10.验收及总结评价 10.1 中间验收 检查施工单位自检、监理初检资料