中国石化集团第十建设公司 第4章 质量管理体系 锅炉安装质量管理手册 版本：D 修改码 0
4 质量管理体系 4.1 总要求
4.1.1本公司的企业宗旨为：在竞争中求生存，在管理中求效益，在改革中求发展。 4.1.2公司根据《特种设备安全监察条例》等法规的规定和公司的宗旨，参照GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000《质量管理体系 要求》的要求，并结合锅炉安装工程特点，建立一套文件化的质量管理体系，对锅炉安装施工实施和保持质量管理体系管理。
4.1.3 在建立文件化的质量管理体系时，应充分应用过程方法、管理的系统方法，对公司锅炉安装质量管理体系所需的相互关联和相互作用的过程进行系统识别，并以文件的形式对以下要求进行规定：
a) 识别公司锅炉安装质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互作用； b) 确定锅炉安装质量管理体系所需过程的有效运行和控制所需的准则和方法； c) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持锅炉安装质量管理体系所需过程的运行和对这些过程的监视；
d) 按规定对锅炉安装质量管理体系所需过程实施监视、测量和分析；
e) 采取必要措施，以实现公司锅炉安装质量管理体系所需过程策划的预期结果和对这些过程的持续改进。
4.1.4 参照GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000《质量管理体系 要求》标准和公司质量管理体系文件的要求，对锅炉安装质量管理体系所需的相互关联和相互作用的过程实施管理，并持续改进其有效性。
4.1.5 对锅炉安装施工范围内的任何影响锅炉安装工程施工质量的分包过程，依据顾客要求和法律、法规要求及公司锅炉安装质量管理体系的有关附加要求进行识别，并对分包过程实施控制，以确保分包工程施工质量符合规定要求。 4.2 文件要求 4.2.1 总则
4.2.1.1锅炉安装质量管理体系文件是锅炉安装质量管理体系运行的依据。
4.2.1.2文件一般包括各类专项文件、法规、标准、图样、报告和记录等内容；记录是一种特殊的证据性文件。
4.2.1.3 公司的锅炉安装质量管理体系文件包括以下内容：
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a) 质量方针和质量目标； b) 锅炉安装质量管理手册；
c) 锅炉安装质量管理程序文件和相关业务管理标准；
d) 锅炉安装质量管理体系所需过程的有效策划、运作和控制文件； e) 锅炉安装记录。
4.2.1.4 公司的锅炉安装质量管理体系文件，划分为以下三个层次：
文件内容
策划 锅炉安装 质量管理手册 （A层次） 按质量方针、目标及质量管理体系要求描述公司的锅炉安装质量管理体系
锅炉安装 质量管理程序文件 （B层次）
图4.3.1 锅炉安装质量管理体系文件层次
4.2.1.5锅炉安装质量管理体系文件，依据《文件控制管理程序》的规定要求，实施文件的编制、修订、审批、发放、使用、更改、再次审批、标识、回收和作废等全过程控制管理。
4.2.1.6锅炉安装施工过程的策划、运作和控制记录，依据《记录控制管理程序》的规定要求实施控制管理。
4.2.2 锅炉安装质量管理手册
4.2.2.1 《锅炉安装质量管理手册》规定了公司锅炉安装质量管理体系运行的内容，描述质量管理相互关联或相互作用的过程，旨在实现公司锅炉安装质量方针和质量目标。 4.2.2.2 《锅炉安装质量管理手册》包括以下内容：
a) 阐述质量管理体系涉及的锅炉安装工程和过程，包括对标准相应条款的删减细节与合理性；
b) 阐述为锅炉安装质量管理体系编制的形成文件的程序及对其引用； c) 阐述锅炉安装质量管理体系的过程及过程之间的相互作用。
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按部门、人员描述公司的锅炉安装质量活动 锅炉安装质量管理文件 （计划、措施、报告、记录等） (C层次) 详细的作业与见证性文件资料
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4.2.2.3《锅炉安装质量管理手册》按照《文件控制管理程序》的规定要求，实施编制、修订、审批、颁布与发放管理。 4.2.3 文件控制
4.2.3.1 对锅炉安装质量管理体系所需文件实施全过程控制管理，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止作废版本的非预期使用。
4.2.3.2公司锅炉安装质量管理体系所需文件，依据文件的性质和用途进行以下分类：
a) 锅炉安装质量管理体系要求建立的文件； b) 外来文件；
c) 锅炉安装项目工程施工质量控制形成的文件。
4.2.3.3锅炉安装质量管理体系所需文件，依据《文件控制管理程序》的规定要求实施以下控制：
a) 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
b) 文件因组织结构或法规、标准等发生变化而变化时，应对文件进行评审并进行更新后的再次批准；
c) 确保文件的现行修订状态得到识别； d) 确保在使用处获得文件的适用版本； e) 确保文件保持清晰、易于识别； f) 确保外来文件的识别和受控；
j) 对作废文件进行标识、回收或销毁，以防止作废文件的非预期使用。 4.2.4 记录控制
4.2.4.1对锅炉安装记录实施控制，建立和保持锅炉安装记录，以提供锅炉安装质量管理体系有效运行和锅炉安装质量的证据。 4.2.4.2 锅炉安装记录的控制范围
a) 质量管理体系管理记录； b) 工程施工过程记录； c) 工程交工技术文件。
4.2.4.3 锅炉安装质量管理体系所需过程的策划、运行和控制记录，依据《记录控制管理程序》的规定要求实施控制，且应满足以下要求：
a) 记录应保持清晰，易于识别和检索； b) 记录应按规定要求进行标识；
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c) 应提供适宜的贮存环境，防止记录的损坏和丢失； d) 应按保护期限对记录实施保管和防护； e) 应对记录实施最终处置管理。
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中国石化集团第十建设公司 第5章 管理职责 锅炉安装质量管理手册 版本：D 修改码 0
5 管理职责 5.1管理承诺
5.1.1公司经理是公司锅炉安装质量第一责任人，负责对公司锅炉安装质量管理体系的建立、实施和持续改进，提出明确的质量管理承诺。
5.1.2 公司经理通过组织实施以下活动，确保质量管理承诺的实现：
a) 及时组织向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求对公司的经营和发展的重要性，并确保以上传达在公司锅炉安装相关质量管理体系文件或专项质量技术文件中予以落实；
b) 组织建立公司锅炉安装的质量方针和质量目标，确定在相关职能和层次上得到落实；
c) 按照规定对锅炉安装质量管理体系的适宜性、充分性和有效性组织实施管理评审，评价质量管理体系的改进机会及变更的需要；
d) 组织建立、实施和持续改进锅炉安装质量管理体系所需资源的合理配置； e) 通过对顾客满意度信息的监视，及时测量锅炉安装质量管理体系业绩，评价质量管理体系的有效性，识别和确定其改进机会。
5.1.3公司锅炉安装的质量承诺，通过质量承诺书的形式在《锅炉安装质量管理手册》中予以明确，公司锅炉安装质量承诺书见附录1。
5.1.4公司锅炉安装相关的项目部经理，是锅炉安装项目施工质量第一责任人，负责对本项目锅炉安装质量管理体系的建立、实施和持续改进，提出明确的质量承诺，其质量承诺在锅炉安装施工技术文件中通过质量管理目标的形式予以体现。 5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 公司的生存和发展依存于顾客。公司将始终致力于满足顾客的要求并不断提高顾客的满意程度。
5.2.2 顾客的要求涉及对锅炉安装工程的要求、法律法规要求和锅炉安装质量管理体系、过程和设备等方面的要求，按照QG/SH132522.11《项目工程要求管理程序》的规定，对上述要求加以识别、确定并形成文件，通过质量管理体系的运行使顾客的要求得以满足。 5.2.3 在锅炉安装工程施工过程中，按照QG/SH132522.20《顾客满意信息管理程序》的规定，通过与顾客的有效沟通及数据测量和分析，判定是否满足了顾客的要求，实现增强顾客满意的目的。
5.2.4 在锅炉安装工程施工过程中，按照QG/SH132522.20《顾客满意信息管理程序》的规
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