中国石化集团第十建设公司 第8章测量、分析和改进 锅炉安装质量管理手册 版本：D修改码：0
8.2.1.5 顾客满意度信息的收集、分析和改进，依据《记录控制管理程序》的规定建立相应的记录。 8.2.2 内部审核
8.2.2.1 公司锅炉安装内部质量管理体系审核，依据QG/SH132522.21《内部质量管理体系审核管理程序》的规定，实施策划、实施和验证管理。
8.2.2.3公司锅炉安装内部质量管理体系审核，由质量管理者代表或以其名义，依据QG/SH132522.21《内部质量管理体系审核管理程序》的规定，按照策划的时间间隔组织，以确定质量管理体系是否满足以下要求：
a) 符合锅炉安装实现的策划的安排；
b) 符合公司GB/T19001-2001 idt ISO9001:2000质量管理体系的要求； c) 符合公司锅炉安装质量管理体系的要求； d) 锅炉安装质量方针和质量目标得到实现； e) 锅炉安装质量管理体系得到有效的实施和保持。
8.2.2.4 公司锅炉安装内部质量管理体系审核，一般与公司ISO9001质量管理体系内部审核同时进行，每次审核的时间间隔不超过12个月；当公司的组织机构或市场环境发生重大变化时，根据需要适当增加内部质量管理体系审核的频次。
8.2.2.5 内部质量管理体系审核的审核策划、审核小组的组建、审核过程的实施、纠正措施的实施与验证、审核报告及审核记录，按照QG/SH132522.21《内部质量管理体系审核管理程序》规定实施管理。 8.2.3 过程的监视和测量
8.2.3.1依据QG/SH132522.22《过程监视和测量管理程序》，对锅炉安装质量管理体系所需的管理活动、资源提供、产品实现等过程实施监视和测量，确保锅炉安装工程质量满足规定的要求。
8.2.3.2过程的监视和测量内容：
a) 策划过程的监视和测量； b) 资源管理过程的监视和测量；
c) 锅炉安装施工过程能力及其影响过程能力因素的监视和测量； d) 锅炉安装工程目标实现情况的监视和测量。 8.2.3.3过程的监视和测量方法：
a) 内部质量管理体系审核；
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b) 质量管理体系管理评审； c) 内部质量检查和调查； d) 内部评审、评价和审批活动； e) 锅炉安装实现过程的统计与分析； f) 锅炉安装施工工序的监视和测量。
8.2.3.4 过程监视和测量中发现的不符合，由项目责任工程师负责按照QG/SH132522.27《纠正措施管理程序》的规定，组织实施纠正和纠正措施，以确保过程结果的符合性。 8.2.4 产品的监视和测量
8.2.4.1 锅炉安装过程产品特性的监视和测量，依据《施工技术管理标准》和《项目工程监视和测量管理程序》的规定，由项目检验负责人会同项目质量管理部门组织策划并实施管理。
8.2.4.2锅炉安装过程产品的监视和测量内容：
a.施工过程的监视和测量内容
1) 采购物资或顾客财产的监视和测量； 2) 施工工序的监视和测量。 b. 最终产品的监视和测量内容
1) 竣工交付前的工程监视和测量； 2) 竣工交付后的工程监视和测量。
8.2.4.3 锅炉安装工程的监视和测量应符合以下要求：
a) 监视和测量方法应执行工程合同、设计技术文件和施工技术文件的相应规定； b) 监视和测量标准，应执行相应锅炉安装工程适用法律、法规和标准、规范的相应规定；
c) 监视和测量时机，应执行施工技术方案的相应规定；
d) 交付后的锅炉安装工程，通过质量走访和信访等方式进行监视和测量； f) 监视和测量中发现的不合格品，按《不合格品控制管理程序》的规定实施评审和处置。
8.2.4.4 监视和测量记录控制，应执行《记录控制管理程序》的规定。 8.3 不合格品控制
8.3.1锅炉安装施工范围内的不合格品，依据《不合格品控制管理程序》的规定进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
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8.3.2 不合格品的控制范围包括：
a) 不符合产品技术标准要求的工程材料、零部件和装置内设备；
b) 不符合设计技术要求和施工验收技术标准、规范的锅炉安装工序过程； c) 工程竣工交付后发现的不符合技术要求的工程缺陷或不合格部件。 8.3.3不合格品的控制内容：
a) 发现并确定为不合格品后的致歉和不合格品信息的内部沟通； b) 不合格品的识别、标识和隔离； c) 不合格品的评审及原因确定； d) 不合格品的处置及验证。
8.3.4 考虑到焊接施工的特殊性，锅炉安装施工过程中的金属焊缝返修列入正常工程施工程序，不纳入不合格品的控制范围；但若出现大范围、连续性、缺陷性质相同的金属焊缝返修时，应按不合格品进行控制。
8.3.5不合格品未经评审、处置合格，不得继续施工、交付。
8.3.6 不合格品控制记录，依据《记录控制管理程序》的规定实施管理。 8.4 数据分析
8.4.1 通过数据分析判定锅炉安装质量管理体系的适宜性和有效性，识别质量管理体系有效性的改进机会和区域。
8.4.2锅炉安装质量管理体系运行和施工质量的数据分析，依据QG/SH132522.25《数据分析管理程序》的有关规定实施管理。 8.4.3 数据收集和分析的内容：
a) 与锅炉安装施工质量有关的数据；
b) 与锅炉安装质量管理体系运行有关的数据； c) 市场动态和竞争对手的过程实现信息。 8.4.4 数据分析的输出内容：
a) 顾客满意度评价结果和趋势信息； b) 产品符合性评价结果和趋势信息；
c) 产品和过程的特性变异、现状及趋势信息； d) 供方和产品实现过程的相关信息。
8.4.5数据分析记录，依据《记录控制管理程序》的规定要求实施控制。 8.5 改进
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8.5.1 持续改进
8.5.1.1 公司锅炉安装质量管理体系，依据QG/SH132522.26《持续改进管理程序》的规定实施持续改进管理。
8.5.1.2锅炉安装质量管理体系的持续改进活动：
a) 通过质量方针和质量目标的建立，营造一个激励改进的氛围和环境；
b) 通过数据分析，找出顾客的不满意、锅炉安装未满足要求和过程不稳定等事项； c) 通过内部质量管理体系审核，不断发现质量管理体系的薄弱环节； d) 通过预防措施和纠正措施，避免不合格的发生或再发生；
e) 通过管理评审对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现持续改进的机会。 8.5.2 纠正措施
8.5.2.1公司锅炉安装质量管理体系，依据QG/SH132522.27《纠正措施管理程序》的规定，对已发现不合格的原因采取措施，防止不合格的再发生。 8.5.2.2纠正措施的控制范围：
a) 锅炉安装施工过程中发现的不合格品的纠正措施； b) 质量管理体系审核过程中发现的不合格项的纠正措施； c) 竣工交付后发现的不合格品或顾客抱怨的纠正措施。 8.5.2.3 纠正措施实施步骤：
a) 不合格（包括顾客抱怨）的评审及其原因确定； b) 不合格的纠正措施的需求评价； a) 不合格的纠正措施的确定； d) 不合格的纠正措施的实施与评审。
8.5.2.4 纠正措施记录，依据《记录控制管理程序》的规定，实施控制与管理。 8.5.3 预防措施
8.5.3.1公司锅炉安装的预防措施，依据QG/SH132522.28《预防措施管理程序》的有关规定进行控制管理。
8.5.3.2预防措施的控制范围包括：
a) 锅炉安装施工过程中的潜在不合格的预防措施；
b) 锅炉安装质量管理体系运行中的潜在不合格的预防措施。 8.5.3.3预防措施实施步骤：
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a) 潜在不合格及其原因的确定； b) 潜在不合格的预防措施需求评价； c) 潜在不合格的预防措施确定； d) 潜在不合格的预防措施实施与评审。
8.5.3.4 预防措施记录，依据《记录控制管理程序》的规定实施控制与管理。
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