中国石化集团第十建设公司 第7章产品实现 锅炉安装质量管理手册 版本：D 修改码：0
7.4.3.1根据供方的质量保证能力和产品的重要性，依据《项目工程监视和测量管理程序》的规定，对采购产品实施验证。
7.4.3.2 采购产品验证中发现产品标识不清、质量证明文件缺项或数据与实物质量有异议时，依据《项目工程监视和测量管理程序》的规定进行抽样复验，并应在抽样复验前对产品做出标识后进行妥善保管，必要时应采取隔离措施。
7.4.3.3 采购产品验证中发现的不合格品，按《不合格品控制管理程序》的规定要求，进行不合格评审和处置。
7.4.3.5 采购产品需在供方货源地进行产品验证或顾客提出拟在供方货源地进行产品验证时，应在采购合同中对采购产品的验证方式和采购产品的放行方法进行规定。 7.4.3.6 公司和顾客对采购产品的质量验证结果，不能免除供方提供合格产品的责任，也不能排除其后公司的拒收。
7.4.3.7 采购产品在验证过程中，项目器材负责人和检验负责人应按《项目工程防护管理程序》的规定要求，组织有关人员进行检验状态标识管理。 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1 锅炉安装施工和服务提供的控制范围
a) 锅炉安装施工准备； b) 锅炉安装施工过程； c) 锅炉安装工程的交付； d) 锅炉安装工程交付后的服务。 7.5.1.2 锅炉安装施工和服务提供的控制内容
a) 了解、掌握锅炉的特性信息； b) 获得锅炉安装施工技术文件；
c) 配置、使用、维护适合于施工和服务运作的装备设施； d) 对测量与监控装置进行配置与控制； e) 对运作过程和产品实行监视和测量；
f) 对锅炉的放行、交付和交付后的服务活动实施控制。 7.5.1.2 锅炉安装施工和服务提供的控制管理
a) 锅炉安装施工准备的控制管理，由项目责任工程师负责组织实施；
b) 锅炉安装施工过程的控制管理，由项目部各职能部门依据相应《锅炉安装管理程
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序文件》的规定组织实施；
c) 锅炉安装工程的交付的控制管理，由项目部依据《工程竣工、交工管理程序》的规定进行；
d) 锅炉安装工程交付后的服务的控制管理，由项目部或专业公司依据QG/SH132522.20《顾客满意信息管理程序》的规定组织实施。。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认
7.5.2.1 当锅炉安装施工和服务过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，项目责任工程师应组织项目检验负责人对此类特殊过程组织实施过程确认。过程确认应证实过程实现所策划的结果的能力。
7.5.2.2 过程确认前，项目责任工程师应组织项目检验负责人对以下过程确认进行安排，并规定具体要求：
a) 过程鉴定；
b) 设备能力和人员资格的鉴定； c) 使用规定的方法和程序； d) 记录的要求；
e) 安装施工和服务过程的再确认。 7.5.3 标识和可追溯性
7.5.3.1 锅炉安装施工过程中，锅炉安装项目责任工程师应依据《标识管理程序》的规定，负责组织标识管理，以使用适宜的方法识别产品，并针对监视和测量的要求识别产品的状态。
7.5.3.2锅炉安装施工范围内的产品标识和产品状态标识，由项目部物资设备管理部门依据《标识管理程序》的规定，通过悬挂标牌、粘贴标签、涂刷色标或利用其产品自身标识等方式进行。
7.5.3.3依据《标识管理程序》的规定，对产品标识和产品状态标识实施保护并建立相应标识记录，且应保证记录和标识的一致性，以确保在需要时实现追溯。 7.5.4 顾客财产
7.5.4.1 公司对在锅炉安装施工过程中所控制或使用的顾客财产，由锅炉安装项目器材负责人负责依据QG/SH132522.17《顾客财产管理程序》的有关规定，会同项目部物资设备管理部门组织实施相应的识别、接收、验证、保管和发放控制，以确保顾客财产的完好性。 7.5.4.2 锅炉安装施工范围内的顾客财产，包括以下分类内容：
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中国石化集团第十建设公司 第7章产品实现 锅炉安装质量管理手册 版本：D 修改码：0
a.组织使用中的顾客财产
1) 锅炉安装工程施工中使用的由顾客提供的工程材料和装置内设备；
2) 锅炉安装施工过程中使用的由顾客提供的施工技术标准、施工图纸和相关工程技术文件。
b. 组织控制下的顾客财产
1) 锅炉安装施工过程中向顾客借用的施工设施或测试装备； 2) 锅炉安装代为顾客保管的工程材料和装备设施。
7.5.4.3 公司使用中或控制下的顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，项目器材负责人应及时向顾客进行报告并建立相应记录。 7.5.5 产品防护
7.5.5.1锅炉安装工程施工至竣工交付期间的已完过程或产品，由项目责任工程师负责依据《项目工程防护管理程序》的规定，组织实施防护性标识、搬运、贮存和保护等防护措施管理。
7.5.5.2 锅炉安装施工的已完过程或产品的符合性防护管理包括以下内容：
a) 标识管理； b) 贮存和发放管理； c) 搬运管理； d) 符合性保护管理。 7.6 监视和测量装置的控制
7.6.1公司锅炉安装所需的监视和测量以及监视和测量装置，依据《监视与测量装置控制管理程序》的有关规定，由项目计量负责人会同质量管理部门负责组织实施控制管理。 7.6.2监视和测量装置的控制范围和内容 7.6.2.1监视和测量装置的控制范围 a) 锅炉安装测量任务的识别；
b) 锅炉安装用测量、监控装置的测量能力识别。 7.6.2.2监视和测量装置的控制内容
a) 依据检验、测量和试验任务及相应精度要求，选择配置适用的测量和监控装置； b) 测量和监控装置使用前的校准、调整和记录； c) 测量和监控装置的周期检定和记录； d) 测量和监控装置的搬运、贮存和维护；
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中国石化集团第十建设公司 第7章产品实现 锅炉安装质量管理手册 版本：D 修改码：0
e) 发现测量和监控装置未处于控制状态的以往结果的评价及纠正； f) 测量软件使用前的确认。 7.6.3 测量和监控装置的控制与管理
7.6.3.1 锅炉安装测量任务的识别，由项目检验负责人会同项目部工程管理部门负责组织与管理。
7.6.3.2 锅炉安装所需测量和监控装置，由项目部物资设备管理部门负责配置，项目计量负责人负责监督和指导。
7.6.3.3 锅炉安装所需测量和监控装置，由项目计量负责人组织使用前的校准、调整和周期检定及搬运、存储、维护与未处于控制状态时的以往结果评价、纠正的组织管理工作。 7.6.3.4 锅炉安装所需测量和监控软件，由项目检验负责人负责确认。
7.6.4 监视和测量装置的控制记录，应依据《监视与测量装置管理程序》的规定要求实施控制与管理。
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中国石化集团第十建设公司 第8章测量、分析和改进 锅炉安装质量管理手册 版本：D修改码：0
8 测量、分析和改进 8.1 总则
8.1.1 对锅炉安装施工所需的监视、测量、分析和改进过程实施策划，确定其方法、内容和要求，确保锅炉安装施工和质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性。 8.1.2 锅炉安装施工和质量管理体系的监视、测量、分析、改进过程的策划，应符合本公司《质量管理程序文件》及公司《锅炉安装质量管理程序文件》的相关程序文件要求。 8.1.3 监视、测量、分析和改进的内容：
a) 锅炉安装工程符合性的监视、测量、分析和改进； b) 锅炉安装施工过程符合性的监视、测量、分析和改进；
c) 锅炉安装质量管理体系的符合性和持续改进有效性的监视、测量、分析和改进。 8.1.4 监视、测量、分析和改进过程，由项目责任工程师负责依据QG/SH132522.25《数据分析管理程序》的规定，组织选择适用的统计技术进行数据分析。
8.1.5 监视、测量、分析和改进过程的管理信息，项目责任工程师负责依据QG/SH132522.04《内部沟通管理程序》的规定组织实施内部沟通管理。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意
8.2.1.1对公司锅炉安装顾客满意信息进行监视，及时测量锅炉安装质量管理体系业绩，评价质量管理体系的有效性，识别和确定改进机会，以不断满足顾客当前和未来的需求和期望。
8.2.1.2公司锅炉安装顾客满意信息，依据QG/SH132522.20《顾客满意信息管理程序》的有关规定，采取公司外部、内部等多渠道收集模式，并依托自然行政建制建立顾客满意度信息网络，进行顾客满意度信息的交流和传递管理；顾客满意信息可以是书面的，也可以是口头的。
8.2.1.3 顾客满意信息的收集主要通过以下方式：
a) 业主、锅炉使用单位的抱怨（书面投诉、会议发言抱怨或其它形式的抱怨等）； b) 与锅炉使用单位的直接沟通（质量走访或信访、信函往来、通讯联系和召开相关会议等）；
c) 集团公司、质量技术监督部门或锅炉安装监检机构的通报与报告等。
8.2.1.4依据QG/SH132522.25《数据分析管理程序》的规定，对顾客满意信息进行分析、评价，为持续改进锅炉安装质量管理体系提供依据。
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