文档编号 计算机台数： 其中服务器数： 即将操作人员数： 配置 计算机配置（CPU、RAM、硬盘）： 网络与介质： 操作系统： 数据库： 现有软件： 软件 配置 品牌： 投资金额： 应用情况与效果： (此表格可以由信息部门协助填写)
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部门基本工作范围
1、采购部门组织机构及员工人数： □ 采购经理 （ ）人 □ 采购员 （ ）人 □ 仓库主管 （ ）人 □ 仓管员 （ ）人
□ 其他 _________________________________________
2、各个岗位的职责是什么？
◆ 采购经理：
□ 新增物料 □ 供应商维护 □ 输入采购申请单 □ 审核采购申请单 □ 输入采购订单 □ 审核采购订单 □ 查询《采购订单执行情况汇总表》《采购订单执行情况明细表》 □ 输入收料通知单 □ 审核收料通知单
□ 输入外购入库单 □ 审核外购入库单 □ 入库单对等核销 □ 输入采购发票 □ 审核采购发票
□ 采购发票对等核销 □ 查询《采购发票明细表》 □ 输入退货通知单 □ 审核退货通知单 □ 库存查询 □ 查询《采购汇总表》《采购明细表》 □ 查询《价格分析表》
□ 其他_________________________________________________
◆ 采购员：
□ 新增物料 □ 供应商维护 □ 输入采购申请单 □ 审核采购申请单 □ 输入采购订单 □ 审核采购订单 □ 查询《采购订单执行情况汇总表》《采购订单执行情况明细表》 □ 输入收料通知单 □ 审核收料通知单
□ 输入外购入库单 □ 审核外购入库单 □ 入库单对等核销 □ 输入采购发票 □ 审核采购发票
□ 采购发票对等核销 □ 查询《采购发票明细表》 □ 输入退货通知单 □ 审核退货通知单 □ 库存查询 □ 查询《采购汇总表》《采购明细表》 □ 查询《价格分析表》
□ 其他_________________________________________________
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◆ 仓库主管：
□ 新增物料 □ 供应商维护 □ 输入采购申请单 □ 审核采购申请单 □ 输入采购订单 □ 审核采购订单 □ 查询《采购订单执行情况汇总表》《采购订单执行情况明细表》 □ 输入收料通知单 □ 审核收料通知单
□ 输入外购入库单 □ 审核外购入库单 □ 入库单对等核销 □ 输入采购发票 □ 审核采购发票
□ 采购发票对等核销 □ 查询《采购发票明细表》 □ 输入退货通知单 □ 审核退货通知单 □ 库存查询 □ 查询《采购汇总表》《采购明细表》 □ 查询《价格分析表》
□ 其他_________________________________________________
◆ 仓管员：
□ 新增物料 □ 供应商维护 □ 输入收料通知单 □ 审核收料通知单
□ 输入外购入库单 □ 审核外购入库单 □ 入库单对等核销 □ 输入采购发票 □ 审核采购发票
□ 采购发票对等核销 □ 查询《采购发票明细表》 □ 输入退货通知单 □ 审核退货通知单 □ 库存查询 □ 查询《采购汇总表》《采购明细表》 □ 查询《价格分析表》
□ 其他_________________________________________________
◆ 其他人员：
□ 工作职责_____________________________________________
3、与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。 □ 行政部门
主要处理业务范围：____________________________________ □ 销售部门
主要处理业务范围：____________________________________ □ 财务部门
主要处理业务范围: ____________________________________ □ 策划部门
主要处理业务范围: ____________________________________ □ 维修部门
主要处理业务范围: ____________________________________ □ 人力资源部门
主要处理业务范围: ____________________________________ □ 其他部门
主要处理业务范围:
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4、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？ ◆ 现在使用的软件信息：
□ 金蝶 □ 用友 □ 新中大 □ SAP
□ 其他_________________________________________________
◆ 使用模组信息：
□ 总帐管理系统 □ 报表管理系统 □ 固定资产管理系统 □ 应收管理系统 □ 应付管理系统 □ 现金流量管理系统 □ 合并报表管理系统 □ 结算中心管理系统 □ 预算管理系统 □ 采购管理系统 □ 销售管理系统 □ 仓存管理系统 □ 存货核算管理系统 □ 成本管理系统
□ 其他_________________________________________________
◆ 对现有系统的评价：
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5、目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？ □ 供应商信息 □ 价格分析表 □ 财务数据 □ 固定资产数据 □ 应收数据 □ 应付数据 □ 出纳数据
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□ 库存数据
□ 其他_________________________________________________ 6、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？
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7、企业存在那些类型的采购？ □ 现购 □ 赊购
□ 其他_________________________________________________ ________________________________________________________
8、各种采购是否由不同的人采购人员负责？是否由不同的由不同的部门提出请购？如何对采购人员进行考核？
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9、物品入库前是否要全部进行检验？
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10、公司是否有多个采购部门？ □ 是；分别是： □ 否；
11、采购主管和采购人员名单，如有多个采购部门，请同时列出多个采购部门的人员名单司是否有多个采购部门？
采购主管： 采购员：
12、采购业务是否由统一的部门进行管理？ □ 是；
□ 否；分别是：
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