文档编号
需求
66、采购业务中其他需要特别说明的问题？
67、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？
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文档编号
流程设置方面问题
请参考《K/3标准业务规程库》
1、现行采购总体流程如何，是否符合贵公司现行的实际业务？ □ 是 □ 否
改动之处：______________________________________________ ________________________________________________________ _________________________________________________________ 2、采购申请流程如下，是否符合贵公司实际业务？
□ 是 □ 否
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目 标 处理采购申请环节的申请单录入、审核等工作内容 业务背景 根据企业的实际需要，由手工录入采购申请单，审核确认采购申请。 适用范围 采购申请处理 序号 责任部门 责任人 物料：计划部计划员 采购申请部IT设备：IT门 部录入员 其他设备：设备组录入员 申请部门 申请部门主管 1 采购申请录入 2 3 采购申请审核 采购申请审核 事业部总经事业部总经理 理 第 23 页 共 29 页
文档编号 a. 对录入系统的采购申请单进行审核确认，只有确认的采购申请才会作为下采购定单的依据
◆ 需要改动之处（请在下面说明）：
3、采购订单流程如下，是否符合贵公司实际业务？ □ 是 □ 否
目 标 业务背景 适用范围 序 号 1
◆ 需要改动之处（请在下面说明）：
4、采购收货处理流程如下，是否符合贵公司实际业务？ □ 是 □ 否
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□ 规程目标 业务背景 序号 1 ◆ 需要改动之处（请在下面说明）：
5、采购退货处理流程如下，是否符合贵公司实际业务？ □ 是 □ 否
规程目标 业务背景 处理说明 责任部门 责任人 规程适用范围 规程适用范围 第 25 页 共 29 页