文档编号 序号 1
处理说明 责任部门 责任人 ◆ 需要改动之处（请在下面说明）：
6、采购结算处理流程，是否符合贵公司实际业务？ □ 是 □ 否
规程目标 业务背景 规程适用范围 序号 1 处理说明 责任部门 责任人 第 26 页 共 29 页
文档编号
◆ 需要改动之处（请在下面说明）：
第 27 页 共 29 页
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请准备并提供如下资料
目前使用的： 《物料资料表》《供应商档案》请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；
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文档编号
未尽事宜和改进意见
1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
2、您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
3、在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作可以进一步改进？
4、您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
5、其他？
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